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2017年度克州科技发展研究所部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 15:07 阅读

第一部分克州科技发展研究所部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能:开展科技兴州发展战略的规划,提出指导科技发展战略研究的参考建议;加强理论创新、思想创新和方法创新的研究,对科技发展起到引导和示范作用;坚持政府导向、科技需求为主的选题原则,积极与自治区科技发展战略研究院进行合作,开展科技工作前期调研、选题、查新的工作;接受政府部门、企业和研究机构、社团组织的委托进行政策提供和咨询工作;培养和建设科技战略人才骨干队伍,为科技发展和科技局的中心工作提供决策咨询;建立开放式的科技合作交流平台,做好科技信息服务工作,创办自治州科技品牌。

年末编制情况:编制人数 4 人,其中:2个管理岗位(副科2人),专业技术十三级岗位1人,工人1人。

实有人数情况:2017年末在职人数 4 人,离退休4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州科技发展研究所部门决算包括:克州发展研究所部门本级决算,无所属单位决算。

纳入克州发展研究所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州科技发展研究所

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入62.92万元,与上年相比,减少18.94万元,降低23.14%,支出73.52万元,与上年相比,增加4.61万元,增长6.69%,结余0万元,与上年相比,减少14.84万元,降低100%。增减变化主要原因是:1、收入及人员经费支出减少是因为 201711月降职1人工资。2、日常公用经费等支出增加是因为,工会费和福利费增加。

与预算相比情况。2017年收入预算数为67.85万元,2017年度决算收入62.92万元,减少4.93万元,降低7%,其中财政拨款收入预算47.85万元,决算收入47.82万元,减少0.03万元,降低0%。上级补助收入预算20万元,决算收入13.5万元,降低6.5%增减变化主要原因是:财政拨款收入较预算减少,因 201711月降职1人工资,上级补助收入降低是2017年科技局拨给科技发展研究所的专项资金比预算少。

2017年支出预算数为82.85万元,决算支出73.52万元,减少9.33万元,降低11%增减变化主要原因是:降职1人工资。

无其他有关说明内容

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计62.92万元,其中:财政拨款收入47.82万元,占76%;上级补助收入13.5元,占21.46%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1.6万元,占2.54%。增减变化的主要原因是:1公共预算财政拨款减少原因是: 201711月降职1人工资(201711月份1人行政降职处分降职正科到副科)。2、其他收入增加原因是:2017年发2016年绩效奖。3上级补助收入增加原因是:2017年科技局拨科技宣传,科技进步补助经费。

与预算相比情况。2017年收入预算数为67.85万元,2017年度决算收入62.92万元,减少4.93万元,降低7.27%,其中财政拨款收入预算47.85元,决算收入47.82元,减少0.03万元,降低0%上级补助收入预算数为20万元,2017年度决算收入13.5万元,减少6.5万元,降低33%。其他收入预算0万元,决算收入1.6万元,增加1.6万元,增长100%增减变化的主要原因是:1、财政拨款收入较预算减少是201711月降职1人工资2、上级补助收入较预算减少是:2017年科技局拨的专项资金比预算少;3、其他收入较预算增加是:2017年发2016年绩效奖。

无其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计73.52万元,其中:基本支出73.52万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:人员经费支出减少是因为201711月降职1人工资。日常公用经费等支出减少是因为2017年有1人在基层开展工作,日常公用经费支出减少。

与预算相比情况。2017年支出预算数为82.85万元,2017年度决算支出73.52万元,增加9.33万元,增长11.26%增减变化的主要原因是:人员工资变动。

无其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入47.82万元,与上年相比,减少29.54万元,降低38.18%。增减变化的主要原因是:201711月降职1人工资。财政拨款支出62.66万元,与上年相比,增加0.15万元,增长0.24%。其中:基本支出62.66万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:1、人员经费支出减少是因为201711月降职1人工资;财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少14.84万元,降低100%。增减变化的主要原因是:2017年将2016年结转将结转的职业年金支出和自治区拨付的社会公益金科研院所基本科研业务费。

与预算相比情况。2017财政拨款收入预算47.85元,决算收入47.82元,减少0.03万元,降低0.06%2017年支出预算数为62.69万元,决算支出62.66万元,减少0.03万元,降低0.05%增减变化的主要原因是:财政拨款收入较预算降低是因为201711月降职1人工资。

无其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出62.66万元。与上年相比,增加0.15万元,增长0.22%。增减变化的主要原因是:1、人员经费支出减少是因为因为201711月降职1人工资其中;工会费和福利费增加。按功能分类科目,2060302社会公益研究支出57.4万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.26万元。按经济分类科目,工资福利支出39.03万元,商品服务支出15.78万元,对个人和家庭的补助支出7.85万元,其他资本性支出0万元。

与预算相比情况。决算62.66万元,比预算62.69减少0.03万元,降低0.05%。增减变化的主要原因是:1、人员工资变动;2、日常公用经费等支出减少是因为今年日常公用经费比去年减少。

其他有关说明内容

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。无增减变化。

无预算情况。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。无增减变化。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。

无预算情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,减少14.84万元,降低100%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少14.84万元,降低100%

无其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.87万元,比上年减少0.21万元,降低19.77%,降低原因是:在经费支出中严格按照中央八项规定,预算法来控制支出。

其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出0.87万元,占100%,比上年减少0.21万元,降低19.77%,降低原因是:在经费支出中严格按照中央八项规定,预算法来控制支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州科技发展研究所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0.87万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.87万元。主要用于车辆维修加油,车辆维修等。2017年,克州科技发展研究所一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,克州科技发展研究所国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况,与预算数据一直无增减变化。

无其他有关说明内容

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州科技发展研究所单位机关运行经费支出15.78万元,与上年相比增加8.99万元,增长132.4%,主要原因是单位业务经费支出增加。

无其他有关说明内容

六、政府采购情况

克州科技发展研究所单位政府采购计划14万元,其中:政府采购货物支出10.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.7万元;实际采购6.9万元,其中:政府采购货物支出5.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.97万元。

无其他有关说明内容

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计53.05万元,其中:流动资产6.62万元,固定资产46.43万元,其中:房屋0平方米,价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值46.43万元。

无其他有关说明内容

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,克州科技发展研究所单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元

无其他有关说明内容

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明206(类)03(款)02(项):指社会公益研究。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:2017年度新疆克州科技发展研究所一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州科技发展研究所.XLS

克州科技发展研究所

201871

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