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2017年度克州环境监测站部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 15:07 阅读

目 录

第一部分 克州环境监测站单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 克州环境监测站单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

依据《环境保护法》,负责全州一市三县环境质量方面的环境监测业务,根据有关的环境保护法律、法规、规章、制度等,负责全州境内的建设项目环评《报告书》及竣工验收监测报告;负责全州重点污染源的监测工作;负责全州境内发生的突发性污染事件的应急监测及上报工作;负责全州境内的生态遥感监测及地面调查验证工作;指导各县、市监测部门的具体业务工作;承办上级业务部门交办的其他业务工作。

(二)机构及人员情况

克州环境监测站是克州环保局下属事业单位,机构规格相当于科级,经费实行全额预算管理,独立核算。核定编制36名,2017年末实有在职人员34名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州环境监测站部门决算包括:环境监测站部门本级决算,无所属单位决算。

纳入克州环境监测站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州环境监测站

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入480.59万元,与上年相比,减少4.11万元,降低0.85%,支出502.15万元,与上年相比,增加1.28万元,增长0.26%,结余14.52万元,与上年相比,减少21.56万元,降低59.76%。减少主要原因是:项目支出结转和结余减少了。

与预算相比情况:

2017年克州环境监测站预算收入439.70万元,决算收入480.59万元,决算收入比预算收入多40.89万元,通过预决算对比,2017年决算收入比预算收入增加主要原因是2017年增加了群众工作经费及人员经费,但资金收入单一主要依据财政拨款。

2017年克州环境监测站预算支出439.70万元,决算支出502.15万元,决算支出比预算支出多62.45万元,通过预决算对比,2017年决算支出比预算支出增加主要原因是2017年增加了群众工作经费及人员经费。

其他有关说明内容:无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计480.59万元,其中:财政拨款收入460.78万元,占95.88%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入收入0万元,占0%;经营收入收入0万元,占0%;附属单位缴款收入0万元,占0%;;其他收入19.81万元,占4.12%。增加原因:2017年增加了人员工资和2016年绩效工资,但资金收入单一主要依据财政款。

与预算相比情况

2017年克州环境监测站预算收入439.70万元,决算收入480.59万元,决算收入比预算收入多40.89万元,通过预决算对比,2017年决算收入比预算收入增加的主要原因是2017年增加了人员工资和2016年绩效工资,但资金收入单一主要依据财政款。

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计502.15万元,其中:基本支出502.15万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与预算相比情况:

2017年克州环境监测站预算支出475.78万元,决算支出502.15万元,决算支出比预算支出多26.37万元,通过预决算对比,2017年决算支出比预算支出增加主要原因是2017年增加了人员工资和2016年绩效工资。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入460.78万元,与上年相比,减少1.2万元,降低0.3%。增减变化的主要原因是:2017年项目收入减少了。财政拨款支出464.32万元,与上年相比减少15.17万元,降低3.2%。其中:基本支出464.32万元,项目支出0万元。减少的主要原因是:2017年项目支出减少了。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少3.54万元,降低100%。降低的主要原因是:按财政要求,无财政拨款结余。

与预算相比情况:

2017年克州环境监测站财政拨款预算收入439.7万元,财政拨款决算收入460.78万元,财政拨款决算收入比财政拨款预算收入增加21.08万元,通过预决算对比,2017年财政拨款决算收入比财政拨款预算收入增加的主要原因是2017年增加了人员工资和2016年绩效工资,但资金收入单一主要依据财政款。

2017年克州环境监测站财政拨款预算支出439.70万元,财政拨款决算支出464.32万元,财政拨款决算支出比预算支出多24.62万元,通过预决算对比,2017年决算支出比预算支出增加主要原因是2017年增加了人员工资及2016年绩效工资。

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出464.32万元。与上年相比,增加15.17万元,增长3.16%。增减变化的主要原因是:2017增加了2016年绩效工资支出。其中:按功能分类科目,2111101环境监测与信息支出418.64万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.68万元。按经济分类科目:工资福利支出367.36万元,商品和服务支出47.4万元,对个人和家庭的补助49.55万元。

与预算相比情况:

2017年度一般公共预算财政拨款决算支出464.32万元,一般公共预算财政拨款预算支出439.70万元,决算比预算多24.62万元,主要原因是2017年增加了人员工资2016年绩效工资支出。

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加00万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况:无

其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况:无

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况

年末结转结余14.52万元。与上年相比,减少21.56万元,降低59.76%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少3.54万元,降低100%。

其他有关说明内容:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.88万元,比上年减少0.96万元,降低8.86%,减少原因是:车辆维修费减少了。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,公务用车购置及运行维护费支出9.88万元,占100%,比上年减少0.96万元,降低8.86%,减少的原因是:车辆维护费减少了;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州环境监测站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费9.88万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9.88万元。主要用于车辆维修及加油费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。主要原因是:接待统一由环保局管理。

与预算相比情况2017年“三公经费”预算数12万元,实际支付9.88万元,比预算减少2.12万元,降低17.67%。

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州环境监测站单位机关运行经费支出47.4万元,与上年相比减少23.02万元,降低32.69%,主要原因是压减公用经费支出。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

克州环境监测站政府采购计划37.75万元,其中:政府采购货物支出24.33万元、政府采购工程支出0.04万元、政府采购服务支出13.38万元;实际采购37.20万元,其中:政府采购货物支出23.99万元、政府采购工程支出0.04万元、政府采购服务支出13.17万元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计1543.21万元,其中:流动资产47.54元,固定资产1495.67万元,其中:房屋0平方米,价值0万元,共有车辆3辆,价值137.31万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:环境监测用车);单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1308.36万元。

其他有关说明内容:无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,克州环境监测站资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0 个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:2017年我站基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我站财政收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等,比如:我站2017年购置电脑、添置办公桌等,使公用经费用到了实处,改善了办公楼的环境。三公经费主要支出是公务用车维护费、油费、其他费用,公务接待费。

其他有关说明内容:无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明2111101:指污染减排-环境监测与信息。2080505:指社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:新疆克州环境监测站一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州环境监测站.XLS

克州环境监测站

2018年7月2日

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