1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 财政预决算
  4. 2017年度决算及三公经费
  5. 部门预决算
  6. 克州教育督导办
  7. 正文

2017年度克州人民政府教育督导团办公室决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 15:07 阅读

目 录

第一部分 克州人民政府教育督导团办公室部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能、单位机构设置及人员情况:

教育督导团主要职责:统筹指导自治州教育督导工作;研究制定自治州教育督导工作的重大方针、政策;审议自治州教育督导总体规划和重大事项;聘任自治州人民政府督学;发布自治州教育督导报告。

教育督导办公室主要职责:承担委员会日常工作,协调、督促、指导各相关部门抓好任务落实;负责起草自治州教育督导总体规划,及时提出工作建议,定期向委员会汇报工作开展情况;办理委员会交办的其他事项。

教育督导办主要工作职责:一、统筹规划,组织实施全州的教育督导工作,指导县、市开展教育督导工作;二、对全州贯彻执行有关教育的法律、法规、规章和方针政策情况进行监督、检查和指导;三、对有关的州级行政部门和县、市人民政府及其教育行政部门领导,管理教育工作的情况实施督导;四、对中等及中等以下各级各类学校的办学方向、教育质量实施督导;五、对县、市教育督导办的工作进行指导;六、会同教育行政部门组织协调全州教育评估工作;七、对教育工作中的重大问题进行调查研究,向州人民政府及其教育行政部门报告和反映情况,提出建议;八、培训县、市教育督学;九、组织信息交流,开展教育督导的科学研究;十、完成州人民政府交办的其他事项。

克州人民政府教育督导办内设3个职能科(室),办公室、财务室、业务室,无下属事业单位。克州人民政府教育督导办为副县级参公单位。克州人民政府教育督导办为财政独立核算二级机构。

编制人数7人,其中:行政编制2人(行政领导指数2名),事业编制5人(事业职称指数5名)。20173月调入事业1人,20174月调出行政1人,20175月调入行政1人,2017年末单位人员共计5人。小车编制1辆,实有小车1辆,为三菱越野车。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州人民政府教育督导办部门决算包括:克州人民政府教育督导办部门本级决算。无附属单位决算。

纳入克州人民政府教育督导办2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州人民政府教育督导团办公室

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入96.05万元,与上年96.94万元相比,减少0.89万元,降低0.91%2017支出合计96.69万元,与上年96.39万元相比,增加0.3万元,增长0.31%2017年年末结转和结余为0万元,与上年0.64万元相比,减少0.64万元,降低100%。增减变化主要原因是:1)公共预算财政拨款收入减少是因为今年4月我单位调出1人,指标做追减。(2)其他收入增加是因为20171月拨入了2016年精神文明工资和绩效工资,而上一年其他收入只有需要返还财政的职业年金结余,故而导致了其他收入增长。(3)人员经费支出增长是因为事业正常晋升调资和今年单位新增2人(行政1人,事业1人)。故人员经费增加,人员经费支出要比2016年有所增长。(4日常公用经费等支出减少是因为单位严格按照八项规定执行,减少了不必要的开支;2017年单位人员有3人在长期开展群众工作,导致单位人手不足,督导检查相应减少,日常公用经费支出减少,经费结余。

与预算相比情况:本年收入年初预算数(总计)89.42万元,其中:财政拨款补助收入88.82万元,本年收入合计88.82万元。单位年初结转和结余0.6万元。本年收入决算数(总计)96.05万元,比预算增加7.23万元,增长8.14%,其中:财政拨款补助收入91万元,其他收入5.05万元,本年收入合计96.05万元,年初结转和结余0.64万元。本年收入年初预算数比本年收入决算数减少7.27万元,导致预算决算差额的主要原因是包括人员和公用两方面,主要原因是人员工资的增加,人员是因为今年3月和5月单位新调入2人,追加了全年工资、还有事业正常晋升调资,导致了预决算的差异。

本年支出年初预算数89.42万元,本年支出决算数96.69万元,增加7.27元。增长8.13%,导致预算决算差额的主要原因是包括人员和日常公用经费两方面,主要原因是人员工资的增加,人员是因为今年3月和5月单位新调入2人,追加了全年工资、还有事业正常晋升调资,日常公用经费支出是督导检查减少,导致了预决算的差异。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计96.05万元,其中:全年财政拨款收入91万元,94.74%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入5.05万元(是精神文明工资和绩效工资),占5.26%。增减变化的主要原因是:1)公共预算财政拨款减少原因是:今年4月我单位调出1人,指标做追减。(2)其他收入增加原因是:20171月拨入了2016年精神文明工资和绩效工资,而上一年其他收入只有需要返还财政的职业年金结余,故而导致了其他收入增长

与预算相比情况:本年收入年初预算数(总计)88.82万元,其中:财政拨款补助收入88.82万元,本年收入合计88.82万元。单位年初结转和结余0.6万元。本年收入决算数(总计)96.69万元,其中:财政拨款补助收入91万元,其他收入5.05万元,本年收入合计96.05万元,比预算增加7.23万元,增长8.14%2017年结转结余0万元,年初结转和结余0.64万元。减少0.64万元,降低100%。本年收入年初预算数比本年收入决算数减少7.27万元,导致预算决算差额的主要原因是包括人员和日常公用经费两方面,主要原因是人员工资的增加。人员是因为今年3月和5月单位新调入2人,追加了全年工资、还有事业正常晋升调资,导致了预决算的差异。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计96.69万元,其中:基本支出96.69万元,占比100%其中人员经费支出87万元,日常公用经费支出9.69万元,100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:人员经费支出增长是因为事业正常晋升调资和今年单位新增2人(行政1人,事业1人)。故人员经费增加,人员经费支出要比2016年有所增长。日常公用经费等支出减少是因为单位严格按照八项规定执行,减少了不必要的开支;2017年单位人员有3人在长期开展群众工作,导致单位人手不足,督导检查相应减少,日常公用经费支出减少,经费结余。

与预算相比情况:本年支出年初预算数89.42万元,本年支出决算数96.69万元,增加7.27万元,增长8.13%。导致预算决算差额的主要原因是包括人员和日常公用经费两方面,主要原因是人员工资的增加。人员是因为今年3月和5月单位新调入2人,追加了全年工资、还有事业正常晋升调资,日常公用经费支出是督导检查减少,导致了预决算的差异。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度公共预算财政拨款91万元,与上年96.27万元相比,减少5.27万元,降低5.47%增减变化的主要原因是:公共预算财政拨款减少是今年4月我单位调出1人,指标做追减。2017年度财政拨款支出91.64,与上年96.39万元相比,减少4.08,降低4.26%。其中:基本支出91.64万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:人员经费支出增长是因为事业正常晋升调资和今年单位新增2人(行政1人,事业1人)。故人员经费增加,人员经费支出要比2016年有所增长。日常公用经费等支出减少是因为单位严格按照八项规定执行,减少了不必要的开支;2017年单位人员有3人在长期开展群众工作,导致单位人手不足,督导检查相应减少,日常公用经费支出减少,经费结余2017年年末财政拨款结转和结余为零,同比上年(年初结转和结余)0.64万元,减少0.64, 降低100%。增减变化的主要原因是: 上年结余为需要返还财政的职业年金结余经费。

与预算相比情况: 2017年度财政拨款收入91万元,与预算88.82万元相比,增加2.18万元,增长2.45%。财政拨款支出91.64万元,与预算89.42万元相比,增加2.22万元,增长2.48%

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出91.64万元。与上年95.72万元相比,减少4.08万元,降低4.26%其中人员经费支出86.99,同比上年81.38万元,增加5.62,增长6.91%,日常公用经费等支出9.69,同比上年15.01万元,减少5.32万元,降低35.44%增减变化的主要原因是:人员经费支出增长是因为事业正常晋升调资和今年单位新增2人(行政1人,事业1人)。故人员经费增加,人员经费支出要比2016年有所增长。日常公用经费等支出减少是因为单位严格按照八项规定执行,减少了不必要的开支;2017年单位人员有3人在长期开展群众工作,导致单位人手不足,督导检查相应减少,日常公用经费支出减少,经费结余。其中:按功能分类科目,2050199其他教育管理事物支出82.87万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.77万元。按支出经济分类科目,工资福利支出70.05万元,商品和服务支出9.69万元,对个人和家庭的补助支出11.90万元

与预算相比情况:本年支出年初预算数89.42万元,本年支出决算数91.64万元,增加2.22元,增长2.48%。导致预算决算差额的主要原因是包括人员和日常公用经费两方面,主要原因是人员工资的增加。人员是因为今年3月和5月单位新调入2人,追加了全年工资、还有事业正常晋升调资,日常公用经费支出是督导检查减少,导致了预决算的差异。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。无增减变化。

无预算情况。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。无增减变化。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。

无预算情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,减少0.64万元,降低100%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少0.64万元,降低100%减少主要原因是: 上年结余为需要返还财政的职业年金结余。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.36万元,比上年2.55万元,减少1.19万元,降低46.67%,降低原因是:今年人员做群众工作,单位人手不足,督导检查相应减少,公务用车运行维护费减少,经费结余。我办如实登记上报公务车辆情况,节假日严格执行公务车辆封存备案制度,不存在超标配备公车或豪华装饰公务用车行为。严格按照中央八项规定,预算法来控制支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,和上年无变动;公务用车购置及运行维护费支出1.36万元,占100%,比上年2.55万元,减少1.19万元,降低46.67%,降低原因是:今年人员做群众工作,单位人手不足,督导检查相应减少,公务用车运行维护费减少,经费结余。我办如实登记上报公务车辆情况,节假日严格执行公务车辆封存备案制度,不存在超标配备公车或豪华装饰公务用车行为。严格按照中央八项规定,预算法来控制支出;公务接待费支出0万元,占0%,和上年无变动。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,克州教育督导办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.36万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.36万元。主要用于加油、购买车辆保险、维护修理费。2017年,克州人民政府教育督导办一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。克州人民政府教育督导办国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:2017年全年“三公”经费财政拨款执行数1.36万元较2017年“三公”经费财政拨款预算数2.6万元,总体减少1.24万元,降低47.6%。其中,因公出国费无,公务用车购置费无;公务用车运行维护费减少1.24万元,降低47.60%,公务接待费无。减少原因为:今年人员做群众工作,单位人手不足,督导检查相应减少,公务用车运行维护费减少,经费结余。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度本单位机关运行经费支出9.69万元,比上年15.01万元,减少5.32万元,降低35.44%减少原因是因为单位严格按照八项规定执行,预算法来控制支出,减少了不必要的开支;今年人员做群众工作,单位人手不足,日常公用开支减少,督导检查相应减少和经费结余。

2017年度本单位机关运行经费:办公费0.58万元,印刷费0.04万元,手续费0.09万元,差旅费5.87万元,培训费0.05万元,劳务费0.52万元,工会经费0.3万元,福利费0.82万元,公务用车运行维护费1.36万元,其他商品和服务支出0.06万元。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017年我单位政府采购预算0万元,决算0万元。无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计52.34万元,其中:流动资产5.18万元,固定资产47.16万元,其中:其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,一般公务用车,越野车,价值33.38万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产13.78万元。单位无房产,和政府办公室合署办公,共用一栋办公楼,办公用房是机关事务管理局的。

无其他有关说明内容

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,本单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

本单位无项目支出。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明205(类)01(款)99(项):指其他教育管理事物支出。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:2017年度新疆克州教育督导团办公室一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州教育督导团办公室.XLS

克州教育督导团办公室

201871

分享到

原文章