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2017年度克州平原林场部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 15:07 阅读

第一部分克州平原林场部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能:克州平原林场是自治州林业局下属的事业单位,机构规格相当于正科级。自治州平原林场是造林于管护相结合,生态与产业相结合发展的公益性事业单位,主要职责如下:

1.依法管理好现有的森林,林木和林地资源,很大程度的发挥现有资源的生态效益,社会效益和经济效益。

2.根据《自治区党委、人民政府关于进一步加快林业发展的意见》精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。

3.根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地,对于自治州的的特色林果业建设起到样板作用。

4.做好林场的多种经营工作,为职工子女安置积极创造条件缓解社会就业压力。

5.完成上级党委政府和业务部门安排的相关工作任务。

机构设置:自治州平原林场是州林业局下属的机构规格相当于正科级的全额财政拨款事业单位,编制委员会核定编制59名(其中:领导职数3名,专业技术人员占总数的40%,经费实行全额预算管理)。

年末编制情况:克州平原林场为独立核算事业单位,编制人数59人,其中:事业编制59人。无下设科室。

实有人数情况:2017年末在职人数61人(201725名在职人员变退休),退休60人(20174名退休人员死亡),财政供养人数(遗属生活困难补助)26人,财政拨款只承担退休、在职人员工资、社会保险缴费等个人经费。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,克州平原林场部门决算包括:克州平原林场部门本级决算,无所属单位决算。

纳入克州平原林场2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州平原林场

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入804.45万元,与上年相比,减少280.98万元,降低25.89%,支出811.84万元,与上年相比,减少262.42万元,降低24.43%,结余3.8万元,与上年相比,减少7.39万元,降低66.04%。增减变化主要原因是:1、收入及人员经费支出减少是因为 201725名在职人员变退休,4名退休人员死亡,2名超生人员降低工资。

与预算相比情况:2017年收入预算数为799.26万元,2017年度决算收入804.45万元,增加5.18万元,增长0.64%,变化主要原因是:财政拨款收入较预算增加,因20174月有考核工资增加,114名正常普升,上级补助收入增加是2017年林业局给我单位拨入5万元国有林场改革补助项目资金及3万元构树引种试种项目资金。其他收入预算10万元,决算收入7.04万元。

2017年支出预算数为810.46万元,决算支出811.84万元,增加1.38万元,增长0.17%。增减变化主要原因是:上级补助经费支出增加(克州林业局拨入的5万元国有林场改革补助项目资金及3万元构树引种试种项目资金)。

无其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计804.45万元,其中:财政拨款收入789.40万元,占98.13%;上级补助收入8万元,占全年总收入0.99%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入7.05万元,占总收入0.88%。增减变化的主要原因是:1、公共预算财政拨款减少原因是:201725名在职人员变退休,4名退休人员死亡,所以2017年的工资收入相比2016年的工资收入减少。2. 2016年有补拨的以前年度养老保险及职业年金,2017年没有此项补拨资金。3.2017年财政拨款项目资金3.73万元比2016年的财政拨款项目资金79.12万元相比减少了75.39万元,降低95.29%2、其他收入增加原因是:乌恰县林业局退耕还林,卖葡萄款、管理费等渠道形成的(9270元退耕还林款,4万元卖葡萄款,21188元管理费)。3、上级补助收入增加原因是:2017年州林业局给我单位拨付5万元国有林场改革补助资金,3万元构树引种试种项目资金。

与预算相比情况。2017年收入预算数为799.26万元2017年度决算收入804.45万元增加5.19万元,增长0.65%变化的主要原因是:1、财政拨款收入较预算减少是:1.20175名在职人员变退休,4名退休人员死亡,所以2017年的工资收入相比比2016年的工资收入减少。2. 2016年有补拨的以前年度养老保险及职业年金,2017年没有此项补拨资金。2、上级补助收入较预算增加是:2017年州林业局给我单位拨付5万元国有林场改革补助资金,3万元构树引种试种项目资金。3、其他收入较预算增加是:乌恰县林业局退耕还林,卖葡萄款、管理费等渠道形成的(9270元退耕还林款,4万元卖葡萄款,21188元管理费)

无其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计811.85万元,其中:基本支出798.87万元占全年总支出的98.4%;项目支出12.98万元占全年总支出的1.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。变化的主要原因是:人员经费支出减少是因为201725名在职人员变退休,4名退休人员死亡,2名超生人员降低工资,所以2017年的工资收入相比2016年的工资收入减少。2. 2016年有补拨的以前年度养老保险及职业年金,2017年没有此项补拨资金。3.2017年的财政拨款项目资金支出相比2016年的项目资金支出大幅度降低(2017年的财政拨款项目资金支出3.73万元比2016年的财政拨款项目资金79.12万元相比减少了75.39万元,降低95.28%)。

与预算相比情况。2017年支出预算数为810.46万元,2017年度决算支出811.84万元,增加1.38万元,增长0.17%。增减变化的主要原因是:2017年有8万元上级补助收入经费支出。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入789.4万元,与上年相比,减少279.93万元,降低26.18%。增减变化的主要原因是:201725名在职人员变退休,4名退休人员死亡,2名超生人员降低工资,所以2017年的工资收入相比2016年的工资收入减少。财政拨款支出800.6万元,与上年相比,减少257.54万元,降低24.34%。其中:基本支出792.75万元,项目支出7.85万元。增减变化的主要原因是:1、人员经费支出减少是因为人员经费支出减少是因为201725名在职人员变退休,4名退休人员死亡,2名超生人员降低工资,所以2017年的人员经费与相比2016年的人员经费减少。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少11.19万元,降低100%。增减变化的主要原因是: 2016年有7.07万元职业年金结转资金及4.12万元国有林场改革补助结转资金。

与预算相比情况。2017年财政拨款收入预算789.26万元,决算收入789.4万元,增加0.14万元,增长0.02%2017年支出预算数为800.46万元,决算支出800.6万元,增加0.14万元,增长0.02%。增减变化的主要原因是:财政拨款收入较预算增加是因为201725名在职人员变退休,4名退休人员死亡,2名超生人员降低工资,所以2017年的财政拨款收入与相比2016年的财政拨款收入减少。20173.7万元财政拨款扶贫资金支出及州林业局拨付的5万元国有林场改革不住资金支出及助经费支出。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出800.6万元。与上年相比,减少257.54万元,降低24.34%。增减变化的主要原因是:1、人员经费支出减少是因为 201725名在职人员转退休,4名退休人员死亡,2名超生人员降低工资;2、项目经费支出减少是因为 2017年只有3.7万元财政拨项目资金收入。其中:按功能分类科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.87万元,2130204林业事业机构支出709.87万元,2130299其他林业支出4.12万元,2130504农村基础设施建设支出3.73万元。按经济分类科目,工资福利支出605.43元,商品和服务支出43.54万元,对个人和家庭补助支出146.16元,其他资本性支出5.47万元。

与预算相比情况。2017年一般公共预算财政拨款决算支出800.60万元,比预算800.46万元增加0.14万元, 增长0.02%。主要原因是:1、人员经费支出减少是因为201725名在职人员变退休,4名退休人员死亡,2名超生人员降低工资;2、日常公用经费等支出增加是因为 2017年群众工作比较多所以所需要的支出比较多。

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

克州平原林场2017年度政府性基金预算收入0万元,2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。

预算决算0万元无对比情况

其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

克州平原林场2017年度政府性基金预算支出0万元。2017年度政府性基金预算支出0万元。

预算决算0万元无对比情况

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3.8万元。与上年相比,减少7.39万元,降低66.04%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少11.19万元,降低100%

无其他有关说明内容:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.53万元,比上年增加1.58万元,增长40%,增长原因是:2017年生产用车方面的油费比较多,公务接待减少其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年0万元,;公务用车购置及运行维护费支出5.25万元,占94.94%,比上年增加1. 6万元,增长43.84%,增长原因是:20161.46万元车辆附加费支出,2017年没有产生车辆购置方面的支出;公务接待费支出0.28万元,占5.06%,比上年减少0.02万元,降低6.67%,降低原因是:2017年单位经费比较少,所以单位接待少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州平原林场全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费5.25万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.25万元。主要用于车辆维修、车辆保险、车辆加油等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0.28万元。具体是:国内公务接待支出0.28万元,主要是上级部门来人接待等。克州平原林场单位国内公务接待10批次,10人次。

与预算相比情况:2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算与决算持平。

无其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出41.15万元,与上年相比增加1.6万元,增长4.05%,主要原因是单位业务经费支出增加。

无其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

克州平原林场单位政府采购计划21.32万元,其中:政府采购货物支出16.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元;实际采购21.32万元,其中:政府采购货物支出14.22万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出7.10万元。

无其他有关说明内容:

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计91.24万元,其中:流动资产3.9万元,固定资产79.84万元,其中:房屋877平方米,价值37.48万元,车辆1辆,价值18.56万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆;其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),在建工程7.49万元;其他固定资产价值,23.8万元。

无其他有关说明内容:无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,克州平原林场单位资产有偿使用收入合计20万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库20万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目3个,涉及预算10万元,项目支出决算12.98万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

2017年度,本部门单位财政农村基础实施项目1个,非财政项目2个。本年度财政拨付项目款3.73万元(农村基础实施项目资金2130504),2016年项目结余4.12万元(财政拨款国有林场改革补助资金2130299),2017年州林业局给我单位拨入的项目资金有两个,其中国有林场改革补助资金---2130299科目5万元,构树引种试种项目资金3万元,2017年项目支出合计:12.98万元,我单位使用2016年结转的4.21万元国有林场改革补助资金(2130299)和5万元州林业局给我单位拨入的国有林场改革补助资金购买树苗,使用3.73万元财政拨款农村基础实施建设项目资金(2130504)用于开展康西湾分场引水水利工程,州林业局拨入的0.13万元构树引种试种项目资金使用于专用燃料费,年末项目余额2.87万元(构树引种试种项目资金的结转)。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明213(类)02(款)04项):林业事业机构支出208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。213(类)02(款)99(项):其他林业支出。213(类)05(款)04(项):农村基础设施建设支出。

无其他有关说明内容

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:2017年度新疆克州平原林场一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州平原林场.XLS

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