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2017年度克州妇幼保健计划生育服务中心部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 15:07 阅读

目 录

第一部分克州妇幼保健计划生育服务中心部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

主要职能:克州妇幼保健计划生育服务中心切实履行公共卫生职责,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务; 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作,组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持;掌握全州妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生和计划生育委员会制定本辖区妇幼工作的相关政策、技术规范及各项规章制度;开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健、心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病、妇女常见病防治等;开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生和计划生育委员会委托对托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。开展儿童营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务;开展妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等;开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

机构设置:克州妇幼保健计划生育服务中心设12个管理内设机构:办公室、医教科、护理部、设备科、财务科、总务科、妇女保健科、儿童保健科、生殖健康科、健康教育科、信息管理科、临床医技科室。

年末编制情况克州妇幼保健计划生育服务中心人员编制暂核定事业编制132名(整合克州疾病预防控制中心所属妇幼保健中心事业编制20名、克州计划生育宣传教育技术指导所事业编制21名、克州计划生育药具管理站事业编制4名、阿图什市妇幼保健站事业编制51名、阿图什市计划生育服务指导站事业编制36名),划拨给克州卫计委2名,现有核定事业编制130名。

整合后,克州妇幼保健计划生育服务中心核定领导职数5名(副县2名、正科3名),内设科室领导职数12名,专业技术人员占编制总数的75%以上,经费实行全额预算管理。

实有人数情况:2017年末在职实有人数127人,其中:管理岗副县1名,正科4名,副科4名,专业技术岗108人,工勤岗10人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,克州妇幼保健计划生育服务中心部门决算包括:克州妇幼保健计划生育服务中心部门本级决算,无所属单位决算。

纳入克州妇幼保健计划生育服务中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州妇幼保健计划生育服务中心

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入4830.35万元, 新成立单位,无上年数,支出3492.97万元, 新成立单位,无上年数,结余1337.38万元,新成立单位,无上年数。减少变化主要原因是无。新成立单位,无上年数。

与预算相比情况:2017年度收入4830.35万元,与预算347.94万元相比增加4482.41万元,增加原因主要为新增基建项目收入。2017年度支出3492.97万元,与预算347.94万元相比增加3145.03万元,主要原因为增加基建项目支出。

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计4830.35万元,其中:财政拨款收入1514.81万元,占31.36%;无上级补助收入,无事业收入;无经营收入;无附属单位缴款;其他收入3315.54万元,占68.64%。增减变化的主要原因是:原因新成立单位,无上年数。

与预算相比情况:2017年度收入4830.35万元,与预算347.94万元相比增加4482.41万元,增加原因主要为新增基建项目收入。

其他有关说明内容:无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计3492.97万元,其中:基本支出1751.68万元,占50.15%;项目支出1741.3万元,占49.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:因新成立单位,无上年数。

与预算相比情况:2017年度支出3492.97万元,与预算347.94万元相比增加3145.03万元,主要原因为增加基建项目支出。

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1514.81万元。增减变化的主要原因是:原因新成立单位,无上年数。财政拨款支出1514.81万元。其中:基本支出1438.58万元,项目支出76.23万元。增减变化的主要原因是:新成立单位,无上年数。

与预算相比情况:2017年度财政拨款收入1514.81万元,与预算347.94万元相比增加1166.87万元,增加原因主要为增加基建项目拨款收入。2017年度财政拨款支出1514.81万元,与预算347.94万元相比增加1166.87万元,主要调整原因为增加基建项目支出等。

其他有关说明内容:无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1514.81万元。增减变化的主要原因是:原因新成立单位,无上年数。其中:按功能分类科目,2100404妇幼保健机构支出962.68万元,2100409重大公共卫生专项支出164.29万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139.57万元,2050201学前教育支出2.6万元,2100799其他计划生育事物支出234.91万元。2299901其他支出10.76万元。按经济分类科目,工资福利支出992.10万元,商品和服务支出312.27万元,对个人和家庭补助支出187.66万元,其他资本性支出22.77万元。

与预算相比情况:2017年度支出1514.81万元,与预算347.94万元相比增加1166.87万元,主要调整原因为增加基建项目支出等。

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收入决算情况说明

2016年度、2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度、2017年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1337.38万元。重大公共卫生306.31万元。其他计划生育事务支出1031.07万元。新成立单位,无上年数。

其中财政拨款结转结余0万元。新成立单位,无上年数。

其他有关说明内容:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算21.46万元,新成立单位,无上年数。其中,因公出国(境)费支出0万元,新成立单位,无上年数;公务用车购置及运行维护费支出21.46万元,占100%,新成立单位,无上年数;公务接待费支出0万元,新成立单位,无上年数。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州妇幼保健计划生育服务中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费21.46万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费21.46万元。主要用于加油、购买车辆保险、维护修理费。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无。克州妇幼保健计划生育服务中心单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:“三公”经费支出21.46万,与预算数持平。

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州妇幼保健计划生育服务中心单位机关运行经费支出258.82万元,比上年增加258.82万元,增长100%,原因为:2017年单位有预决算。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划86.86万元,其中:政府采购货物支出56.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.16万元;实际采购86.86万元,其中:政府采购货物支出56.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.16万元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计3407.41万元,其中:流动资产1361.6万元,固定资产380.74万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆2辆,价值42.36万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆:其他用车主要是:三县一市业务工作,计划生育技术,国免项目,妇幼保健工作项目;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值338.38万元,在建工程1665.06万元。

其他有关说明内容:无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,克州妇幼保健计划生育服务中心单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 2个,涉及预算0万元,项目支出决算1741.29万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1、克州妇幼保健计划生育重大公共卫生项目支出76.23万元。主要用于开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健、心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病、妇女常见病防治等。

2、克州妇幼保健计划生育服务中心办公楼工程款1665.06万元,办公楼的建成改善了干部职工的办公环境。

3、其他有关说明内容:无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明2100403:指妇幼保健机构;2100409:指重大公共卫生专项;2100799:指其他计划生育事务支出;2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2050201:指学前教育;2299901:指其他支出。

其他有关说明内容:无。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:新疆克州妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州妇幼保健计划生育服务中心.XLS

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