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2017年度克州电大部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 15:07 阅读

目 录

第一部分 克州电大单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张)

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):

《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1克州电大主要职能:负责国民系列开放本科、专科、成人学历教育;负责国民系列汉语教师培训;负责中学校长培训;负责中小学教师继续教育;负责义务教育的中学教育;负责计算机岗位培训、职业资格等社会化培训。有汉语言、行政管理、会计、法学、小教、学前、计算机应用等本科、专科共计12个专业。

校党总支下设三个支部共有党员24名,其中在职党员19名,退休党员5名。全校在籍学生数2568人,其中校本部1108人。下设阿克陶、阿合奇、乌恰3所县级电大工作站在籍学生达到1460人。2017年,在我校毕业生人数约为1652人。

2.单位机构设置情况:克州电大内设5 个职能科(室),办公室,教务科,计算机网络中心,总务科,学生科。克州教育局下属事业单位。

3.人员情况:克州电大为独立核算事业单位,编制人数50人,2017年末在职人数46人,离退休 0 人,遗属人员 3人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州电大部门决算包括:克州电大部门本级决算,没有所属单位决算。

纳入克州电大2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州电大

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入795.91万元,与上年相比, 减小295.34万元,降低27.06%,支出872.6万元,与上年相比,减小188.07万元,降低17.73%,结余0万元,与上年相比,减少7.13万元,降低100%。原因是减小人员经费,减小项目。

增减变化主要原因是

1.2017年超生5人,其工资降职降档,开除1人,其工资相应也减小

2.2017年度决算支出较上年决算支出减小原因:2017年超生5人,其工资降职降档,开除1人,其工资相应也减小

公用经费等支出减少是因为援疆对口单位安排千校手拉手活动经费减少。

结余2017年较上年减少7.1万元的原因:公用经费不够用花结余7.1万元。

与预算相比情况:2017年全年收入合计795.91万元,较2017年预算数867.74 万元,减小71.83万元,降低8.28 %2017年全年支出合计872.6万元,较2017年预算数867.74 万元,增加4.86万元,增长0.56%

原因是:首先,2017年超生5人,减低3.66万元其工资降职降档,开除1人,降低1.2万元,其工资相应也减小

无其他有关说明内容

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计795.91万元,其中:财政拨款收入795.91万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

增减变化的主要原因是

1、公共预算财政拨款较上年拨款减小是因为首先,单位人员减小,人员正常晋升减小,同时岗位晋升减小。

2、其他收入减小原因:2017年的房租费直接交国库科。

与预算相比情况2017年全年预算收入合计867.74万元,较2017年决算数795.91万元,减小71.83万元,降低8.28%其中:财政拨款收入795.91万元,2017年预算数867.74万元,减小71.83万元,增长降低8.28%其他收入0万元,2017年预算数0万元,增加0万元,增长0%

1公共预算财政拨款较预算增加原因:单位人员正常晋升,同时岗位晋升。

2、其他收入较预算减小原因:2017年没拨付2016年效能考核工资。

无其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计872.6万元,其中:基本支出872.6万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

增减变化的主要原因是

1、基本支出增加原因人员经费增长,其中在职人员3月份调资,2017年招聘人员30人,6月份8人岗位变动调资。

与预算相比情况。

与预算相比情况:2017年全年决算支出合计872.6万元,较2017算数867.7万元,增加4.86万元,增长0.56%2017年项目支出0万元,较预算数0万元,增加0万元,增长0%

基本支出增加人员经费增长,其中在职人员3月份调资,2017年招聘人员30人,6月份8人岗位变动调资。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入795.91万元,与上年相比,减小98.65万元,降低11.03%。增减变化的主要原因是:减小人员经费。财政拨款支出803.04万元,与上年相比,减小124.39万元,降低13.41%。其中:基本支出803.04万元,项目支出0万元。

2、增减变化的主要原因是:减小人员经费,岗位晋升及岗位变动。

财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少7.13

元,降低100%。减少变化的主要原因是:增长人员经费7.13万元

与预算相比情况

2017年度财政拨款收入867.74万元,与决算795.91万元相比,减小71.83万元,降低8.28%。年度初预算支出867.74万元,支出决算数803.04万元,减小64.7万元,降低7.46%

财政拨款较预算降低原因:2017年超生53.66万元,其工资降职降档,开除11.3万元,其工资相应也减小

无其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出803.04万元。与上年相比,减小124.39 万元,降低13.41 %。主要原因是:减小人员变动。其中:按功能分类科目,2050201款学前教育支出5.2万元,2050299其他普通教育支出2.34万元,2050501广播电视学校720.02万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.48万元。按经济分类科目,工资福利支出537.12万元,商品和服务支出137.63万元,对个人和家庭的补助支出111.28万元,其他资本性支出17.02万元。

与预算相比情况2017年度一般公共预算财政拨款支出803.04万元。与预算867.74万元相比,减少64.7万元,降低7.45%。增减变化的主要原因是:减小人员经费等。超生5人,开除1人,降级工资.

无其他有关说明内容

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比0万元,无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比0万元,无增减变化。

无预算情况。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比0万元,无增减变化。

无预算情况比。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,减少7.13万元,降低100%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少7.14万元,降低100%

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.9万元,比上年减少2.43万元,降低33.11%,减少原因是控制三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,公务用车购置及运行维护费支出4.48万元,占91.41%,比上年减少0万元,降低0.08%,减少原因是控制三公经费;公务接待费支出0.42万元,占8.59%,比上年减少2.42万元,降低85.2%,减少原因是我单位严格控制三公经费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州电大全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费4.48万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.48万元。主要用于加油、购买车辆保险、维护修理费。2017年,克州电大一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0.42万元。具体是:国内公务接待支出0.42万元,主要是我单位严格控制公务接待等。克州电大国内公务接待10批次,50人次。

与预算相比情况。一般公共预算“三公”经费决算支出4.9万元,预算相比减小2.43万元,降低33.11%,减小变化主要原因是:控制“三公”经费。公务用车购置及运行维护费预算5万元,决算4.48万元,减少0.52万元,降低10.42%。公务接待费预算2万元,决算0.42万元,减少1.58万元,降低78.96%。增减变化的主要原因是:厉行节约原则,降低三公经费。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州电大单位机关运行经费支出154.65万元,与上年相比减少122.15万元,降低44.13%,主要原因是压减公用经费。

无其他有关说明内容

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划87.78万元,其中:政府采购货物支出54.81万元、政府采购工程支出32.9万元、政府采购服务支出0万元;实际采购87.78万元,其中:政府采购货物支出54.81万元、政府采购工程支出32.9万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计763.75万元,其中:流动资产28.47万元,固定资产735.28万元,其中:房屋40(平方米),价值6.99万元,共有车辆1辆,价值23万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套)195.84万元、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值509.46万元。

无其他有关说明内容

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,克州电大资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0 个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元

无其他有关说明内容

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明205(类)05(款)01(项)指:学前教育,205(类)05(款)01(项):广播电视学校支出,205(类)02(款)99(项)指:其他普通教育支出, 208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:2017年新疆克州广播电视大学一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州广播电视大学.XLS

克孜勒苏广播电视大学

201873

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