1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 财政预决算
  4. 2017年度决算及三公经费
  5. 部门预决算
  6. 克州政府法制办
  7. 正文

2017年度克州人民政府法制办公室部门 决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 14:07 阅读

第一部分 克州人民政府法制办公室概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)基本情况。

1.主要职能

(一)对全州政府法制工作进行规划、协调、监督、服务;承担克州人民政府在依法行政方面的参谋、助手和法律顾问职责;调查研究推进依法行政、建设法治政府出现的新情况、新问题,向克州人民政府提出建议;负责克州依法行政工作指导协调小组办公室的日常工作。

(二)承担统筹规划克州人民政府立法工作的责任。研究拟定克州人民政府立法计划,报克州人民政府批准后实施;组织起草、审修地方性法规,提请政府常务会议审议。

(三)负责贯彻落实立法工作专家咨询论证制度、听证制度、向社会公开征求意见制度;承办全国人大常委会、国务院及所属部门、克州人大常委会向克州人民政府征求法律、法规草案意见的工作。

(四)组织进行克州地方性法规、政府立法后评估工作;承办克州人民政府的立法解释事项;负责克州人民政府及克州人民政府办公室规范性文件的法律审核工作。

(五)负责对全州各级行政机关规范性文件备案审查工作进行统筹规划、业务指导、监督检查;负责县(市)人民政府和克州人民政府各部门、下一级人民政府规范性文件的备案审查,办理公民、法人和其他组织对规范性文件提出异议的审查、处理事项;负责克州人民政府规范性文件向自治区和克州人大常委会的报备工作;负责组织实施行政机关规范性文件定期清理工作。

(六)负责定期编纂克州人民政府地方性法规。

(七)负责克州本级行政机关行政许可事项的清理和确认工作,研究提出需要取消、调整和保留的行政许可事项的建议;负责全州推进相对集中行政处罚权和相对集中行政许可权工作的调研、协调、指导和报请审批工作。

(八)负责审查、确认克州本级行政执法机关和行政执法人员主体资格;负责重大行政处罚决定的备案审查工作;组织开展行政执法监督检查,承办公民、法人和其他组织对行政机关行政违法行为的举报和投诉。

(九)负责克州人民政府行政复议办公室的日常工作;承办克州人民政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件;督促、指导全州行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。

(十)承担领导干部依法行政法律知识培训、考核相关职责;组织指导各级政府法制机构工作人员和行政机关工作人员公共法律知识培训;负责依法行政、政府法制宣传和理论研究工作。

(十一)承担全州行政调解工作相关事项的统筹协调、信息交流、联络、案件调解及督查考核等日常工作。

(十二)承办克州人民政府及政府办公室交办的其他事项。

2.机构情况

20025月成立克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府法制办公室,有两个科室,分别是:执法监督科(备案审查科)、复议应诉科(法律顾问室)。

6个编制(行政编制5名、机关后勤服务人员全额预算管理事业编制1名)。

3.人员情况

2017年年末编制人数为6人其中行政人员6人,含行政工勤人员1

2017年年末实有人数5人,在职人员5人,其中行政工勤人员1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州政府法制办公室部门决算包括:克州政府法制办公室部门本级决算,没有下属单位。

纳入克州政府法制办公室2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州政府法制办公室本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入85.76万元,与上年相比,增加5.6万元,增长6.98%,原因是人员工资变动,追加经费;支出88.40万元,与上年相比,减少1.3万元,降低1.46%,主要原因是人员调出,支出减少;结余4.6万元,与上年相比,减少2.65万元,降低36.43%

与预算相比情况: 2017年度决算收入85.76万元,与预算77.73万元,相比增加8.03万元,增长10.6%,预算支出77.73万元,与预算相比增加10.67万元,增长13.74%,增长原因:主要是绩效奖励工资、精神文明、群众工作经费增加。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计85.76万元,其中:财政拨款收入81.01万元,占94.46%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入4.75万元,占5.54%。增减变化的主要原因是:调动人员。

与预算相比情况:2017年度财政拨款收入年初预算为77.73万元,与预算相比增加8.03万元,增长10.6%,增加主要原因为群众经费追加。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计88.41万元,其中:基本支出88.41万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:调动人员。

与预算相比情况:2017年初预算支出为77.73万元,与预算相比增加了10.67万元,增长13.74%,增加主要原因为群众工作经费追加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入81.01万元,与上年相比,增加1.7万元,增长2.2%。增减变化的主要原因是:人员减少。财政拨款支出83.66万元,与上年相比,减少5.16万元,降低5.81%。其中:基本支出83.66万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:人员减少。财政拨款结转结余为4.62万元,与上年相比减少2.65万元,降低36.45%,增减变化的原因是人员减少。

与预算相比情况:2017年年初财政拨款收入预算为77.73万元,预算支出为77.73万元,与决算相比增长4.22%7.63%,与预算相比增加的主要原因为:群众工作经费增加。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出83.66万元。与上年相比,减少5.16万元,降低5.81%。增减变化的主要原因是:人员减少。其中:按功能分类科目,2010307法制建设支出74.47万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.1万元,2050201学前教育支出1.04万元。按经济分类科目,工资福利支出60万元,商品和服务支出17.12万元,对个人和家庭补助支出5.89万元,其他资本性支出0.63万元。

与预算相比情况:2017年财政拨款支出与预算相比增加5.93万元,增长7.63%.

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算收入。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余4.62万元。与上年相比,减少2.64万元,降低36.43%。其主要原因为:群众工作任务重,开展新的业务。

其中财政拨款结转结余为4.62万元。与上年相比,减少2.64万元,降低36.43%

其他有关说明内容:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.98万元,比上年减少0.05万元,降低2.6%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出1.66万元,占83.78%,比上年增加1.08万元,增长188.24%,增加原因是基层工作用车,车辆老化;公务接待费支出0.32万元,占16.22%,比上年减少1.13万元,降低77.96%,减少原因是没有接待任务。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州政府法制办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费1.66万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.66万元。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0.32万元。具体是:国内公务接待支出0.32万元,主要是无。克州政府法制办公室国内公务接待3批次,州内10人次。

与预算相比情况:“三公”经费2017年初预算数2万元,与预算数相比减少0.02万元,降低1.19%。减少原因没有接待任务。

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州政府法制办公室机关运行经费支出17.75万元,比上年增加3.9万元,降低18.01%,主要原因是没有接待任务。

其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

克州政府法制办政府采购计划3.37万元,其中:政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购3.37万元,其中:政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计19.45万元,其中:流动资产7.34万元,固定资产12.11万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值12.11万元。

其他有关说明内容:无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,克州政府法制办公室资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目无。涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

其他有关说明内容:无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明201(类)03(款)07(项):指一般公共服务支出—法制建设。208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。205(类)02(款)01(项):教育支出-普通教育-学前教育。

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:2017年度克州法制办一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州人民政府法制办.XLS

分享到

原文章