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2017年度克州残疾人联合会部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 14:07 阅读

第一部分 克州残疾人联合会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1主要职能克州残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,具有“代表、服务、管理”职能;代表残疾人的共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发挥和管理残疾人事业。自治州残联由自治州人民政府领导联系,业务上接受有关部门对口指导,在自治州计划中单列户头,与各县、市建立业务关系。

2、机构设置情况:克州残联独立核算的正处级单位,没有单独核算的下属单位。内设办公室、宣教部、康复部、维权部、计财部5个科室,下设残疾人康复就业综合服务中心。

3、人员情况: 2017年末编制23人,其中参照管理事业编14人,事业编9人。实有在职人员20人,其中县级干部3人,科级干部7人;一般干部 5人;事业单位管理岗位4人; 工勤1人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,克州残联部门决算包括:克州残疾人联合会部门本级决算、无所属单位决算。

纳入克州残联2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州残疾人联合会本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2337.92万元,与上年相比,增加1607万元,增长220%,支出2188.43万元,与上年相比,增加822万元,增长60%,结余940.70万元,与上年相比,减少102万元,降低10%。增减变化主要原因是:收入增加原因康复中心联合楼基建资金疾控中心及食药局转入1795.5万元基建资金。支出增加原因康复中心工程已支付60%资金。结余减少原因2017年康复中心联合楼工程中级阶段支出多,所以比去年减少了。

与预算相比情况: 2017年初预算数收入360万元,本年实际收入2338万元,增加1978万元,增长549%。增加原因基建资金收入及自治区残联通过财政下拨的专项资金增加了;2017年初预算数支出360万元,本年实际支出2188万元,增加1828万元,增长508%。支出增加原因康复中心工程已支付60%资金;

其他有关说明内容:无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计2338万元,其中:财政拨款收入508.52万元,占21.77%;上级补助收入1.3万元,占0.05%;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款0万元;其他收入1828万元,占78.18%。增减变化的主要原因是:基建建设项目资金疾控中心及食药局转入基建资金,所以其他收入增加。

与预算相比情况:

相比2017年年初预算360万元,本年收入增加1978万元,主要原因康复中心联合楼的基建资金转入了1828万元其他收入,自治区残联通过残联残疾人专项资金149万元财政拨款资金,上级补助收入自治区残联下拨的康复经费1.3万元。

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计2188万元,其中:基本支出314万元,占14%;项目支出1874万元,占86%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。增减变化的主要原因是:支出大的原因2017年残疾人康复中心联合大楼进度60%以上已经支出了。

与预算相比情况:2017年初预算数支出360万元,本年实际支出2188万元,增加1828万元,增长508%。支出增加原因康复中心工程已支付60%资金;

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入508.52万元,与上年相比减少222万元,降低30%。减少变化的主要原因是:自治区残联通过财政下拨的专项资金减少了。财政拨款支出1253.08万元,与上年相比,减少107万元,降低9%。其中:基本支出300万元,项目支出953万元。增减变化的主要原因是:自治区残联通过财政下拨的项目支出减少。财政拨款结转结余42万元,与上年结转结余787万元相比,减少745万元,降低95%。增减变化的主要原因是:本年基建资金支出大。

与预算相比情况:2017年度财政拨款收入509万元,与预算360万元相比增加149万元,增加原因主要为增加残疾人专项补助资金。2017年度财政拨款支出1253万元,与预算360万元相比增加893万元,主要原因支出增加原因康复中心工程已支付60%资金。

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1136.55万元。与上年一般拨款财政拨款支出1352万元相比,减少215万元,降低16%。增减变化的主要原因是:自治区残联通过财政下拨项目资金减少了。其中:按功能分类科目,2050201学前教育支出2.6万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30万元,2081101残疾人行政运行支出268万元,2081104残疾人康复支出59万元,2081105残疾人就业和扶贫支出14万元,2081199其他残疾人事业支出764万元。按经济分类科目,工资福利支出221万元,商品和服务支出227万元,对个人和家庭补助42万元,基本建设支出244万元,其他资本性支出403万元。

与预算相比情况:2017年年初预算支出360万元,实际支出1137万元,增加777万元,增长216%,主要原因支出增加原因康复中心工程已支付60%资金。

其他有关说明内容:无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入86万元,与上年收入31万元相比,增加55万元,增长177%。增减变化的主要原因是:自治区通过财政下拨的彩票公益金增加了。政府性基金预算财政拨款支出117万元,与上年相比增加 109万元,增长1362%。增减变化的主要原因是:自治区通过财政下拨的彩票公益金项目运行。

与预算相比情况:彩票公益金无预算。

其他有关说明内容:无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出117万元。与上年支出8万元相比,增加109万元,增长1362%。增减变化的主要原因是:自治区残联通过财政下拨的彩票公益金增加。其中:按功能分类科目,2296006用于残疾人事业彩票公益金支出117万元。按经济分类科目,商品和服务支出117万元。

与预算相比情况:彩票公益金无预算。

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余941万元。与上年相比,减少103万元,降低9.85%

其中财政拨款结转结余42万元。与上年相比,减少771万元,降低95%

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.9万元,比上年减少0.1万元,降低1%,减少原因:三公经费降低。其中,因公出国(境)费支出0万元,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出3.9万元,占66%,比上年减少0.07万元,降低1.29%,减少原因是压缩三公经费;公务接待费支出2万元,占34%,与上年同期持平。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州残联全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费3.9万元,其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.9万元。主要用于加油,车辆保险,车辆维修等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费2万元。具体是:国内公务接待支出2万元,主要是自治区残联调研组,江苏援疆对接考察组等。克州残联国内公务接待30批次,350人次。

与预算相比情况。2017年年初“三公经费”预算6.5万元,实际支出5.9万,比预算相比减少0.6万元,降低9%

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州残联机关运行经费支出37.77万元,比上年增加24万元,增长171%,主要原因是2017年全年群众工作支出及公共安全支出比较大。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划7.65万元,其中:政府采购货物支出7.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购2.5万元,其中:政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计1274.26万元,其中:流动资产1136万元,固定资产138万元,其中:房屋55(平方米),价值3万元,共有车辆4辆,价值88万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值47万元,是办公家具,康复器材,电脑,复印机,打印机等。

其他有关说明内容:无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,克州残联资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目4 个,涉及预算80万元,项目支出决算1875万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.残疾人就业保障金支出项目1685万元:主要用于残疾人康复中心基建支出1605万元,项目进度60%20189月完工。盲人按摩培训中级培训12人,基层残联干事培训等培训费支出,残联业务干部去外地培训等培训费20万元已经自己开了医疗机构5名,举办国际象棋比赛1.5万元,举办一期全州残联系统干部中国手语培训班5万元,通过财政部门预算审批一部分用于办公经费群众工作支出及公共安全21.5万元,三公经费6万元,每个节日期间慰问重度贫困残疾人11.5万元,扶持集中安排残疾人合作社5万元及自主创业残疾人6.5万元。宣传残疾人事业印刷支出等支出3万元。

2、残疾人康复项目59万元,主要用于残疾脑瘫儿童康复支出,精神病住院补助,成人肢体康复等。

3、残疾人使用培训项目14万元,主要用于残疾人实用技术培训和残疾人职业技能培训,促进残疾人就业。

4、残疾人彩票公益金支出项目117万元,主要用于残疾脑瘫儿童康复支出,残疾人家庭无障碍改造支出,精神病服药费等。

其他有关说明内容:无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2081101款:行政运行。2081104款:指残疾人康复款,2081105款:指残疾人就业扶贫款,2081199款:指其他残疾人事业支出,2050201款:指学前教育,2080505款:指机关事业单位基本养老保险缴支出,2296006款:指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

其他有关说明内容:无。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:新疆克州残疾人联合会.一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州残疾人联合会.XLS

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