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2017年度克州农机安全监理所 部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 14:07 阅读

第一部分 克州农机安全监理所概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 克州农机安全监理所部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 克州农机安全监理所部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分克州农机安全监理所概况

一、 克州农机安全监理所基本情况

()部门主要职能

1、负责全州农业机械的安全监督管理工作:

1)负责农业机械的安全技术检验和发证发牌工作;

2)负责农业机械的年度检验工作;

3)负责农业机械的异动登记工作;

4)负责农业机械的档案管理工作。

2、负责全州农业机械驾驶操作人员的安全监督管理工作:

1)负责驾驶操作人员的考试、发证工作;

2)负责驾驶操作人员年度审验工作;

3)负责驾驶操作人员的档案管理工作;

4)负责驾驶操作人员的异动登记。

3、负责农业机械事故处理:

1)负责农业机 械事故现场处理;

2)负责农业机械事故调查取证工作;

3)负责农业机械事故机具检验鉴定工作;

4)负责农业机械事故责任认定;

5)负责农业机械事故损害、赔偿的标准计算工作。

4、负责农业机械强制报废工作;

5、负责农业机械田检路查违章处罚工作;

6、负责农业机械安全宣传教育工作;

7、负责对拖拉机驾驶操作人员培训学校(班)培训条件的审查评分工作;

8、负责全州农机安全监理员培训与考核,并向自治区农机安全监理总站呈报监理员的审批;

9、负责监督检查全州农机安全监理执法工作;

10、负责上报农机事故快报、月报、年报、综合季度报表、工作总结;

11、完成自治州人民政府和自治州农机局交办的工作任务。

(二)机构设置情况

克州农机安全监理所独立核算正科级单位,单位内设有4室。分别为:办公室、考验室,事故处理室,宣传培训室。

(三)年末编制情况

2017年末编制人数18名(全部为参照公务员)。

(四)年末实有人数情况

2017年末实有在职人员20名,退休人员5名,遗属人员1名,与上年末相比,无增减。

二、部门决算单位构成。

通过决算单位构成看,克州农机安全监理所是农机机局下独立核算的二级预算单位,部门决算为单独上报。

纳入克州农机安全监理所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州农机安全监理所单位

参照公务员

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入237.97万元,与上年相比,减少51.8万元,降低17.87%,支出241.5万元,与上年相比,减少55.21万元,降低18.6%,结余0万元,与上年相比,减少3.53万元,降低100%。减少主要原因是: (1)2016年新购入拖拉机驾驶员考试车及无纸化考试系统26万元,今年没有车辆购置;(2) 2016年年底退休1;(3) 调整超生职工工资。

与预算相比情况。

2017年收入决算数237.97万元,较年初预算数242.48万元相比,减少4.51万元,降低了1.85%。主要原因是今年2016年年底退休1人,调整超生职工工资。

2017年支出决算数241.5万元,较年初预算数246.01万元相比,减少4.51万元,降低了1.83%。主要原因是(1年初预算数包括2016年结转结余3.53万元;(2)调整超生职工工资。

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计237.97万元,其中:财政拨款收入237.97万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:(1)2016年新购入拖拉机驾驶员考试车及无纸化考试系统26万元,今年没有车辆购置;(2) 2016年年底退休1;(3) 调整超生职工工资。

与预算相比情况。

2017年收入决算数237.97万元,较年初预算数242.48万元相比,减少4.51万元,降低了1.85%。主要原因是减少公用取暖费1.81万元,减少超生职工十三月工资1.66万元,人员调整差额1.03万元。

其他有关说明内容:无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计241.5万元,其中:基本支出240.14万元,占99.4%;项目支出1.36万元,占0.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。比去年减少的原因是:(1)2016年新购入拖拉机驾驶员考试车及无纸化考试系统26万元。今年没有车辆购置;(2) 2016年年底退休1;(3) 调整超生职工工资。

与预算相比情况。

2017年支出决算数241.5万元,较年初预算数246.01万元相比,减少4.51万元,降低1.83%。主要原因是减少公用取暖费1.81万元,减少超生职工十三月工资1.66万元,人员调整差额1.03万元。

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入237.97万元,与上年相比,减少42.81万元,降低15.24%。减少主要原因是:(1)今年没有车辆购置;(22016年年底退休1人;(3)调整超生职工工资。财政拨款支出240.14万元,与上年相比,减少48.94万元,降低16.9%。其中:基本支出240.14万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:(1)2016年新购入拖拉机驾驶员考试车及无纸化考试系统26万元。今年没有车辆购置;(2) 2016年年底退休1;(3) 调整超生职工工资。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少2.16万元,降低100%,减少原因是2016年结余是财政拨的职业年金,因财政没有同社保沟通好,造成结余,2017年及时处理和支付减少支出。

与预算相比情况。

2017年财政拨款收入决算数237.97万元,较年初预算数242.48万元相比,减少4.51万元,降低了1.85%。主要原因是减少公用取暖费1.81万元,减少超生职工十三月工资1.66万元,人员调整差额1.03万元。2017年财政拨款支出决算数240.14万元,较年初预算数244.65万元相比,减少4.51万元,降低1.84%。主要原因是减少公用取暖费1.81万元,减少超生职工十三月工资1.66万元,人员调整差额1.03万元。

其他有关说明内容:无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出240.14万元。与上年相比,减少48.94万元,降低16.92%主要原因是:(1)2016年新购入拖拉机驾驶员考试车及无纸化考试系统26万元。今年没有车辆购置;(2) 2016年年底退休1;(3) 调整超生职工工资。其中:按功能分类科目,2050201学前教育支出2.6万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.86万元,2130101行政运行212.67万元;按经济分类科目,工资福利支出183.41万元,日常公用经费支出28.93万元,对个人和家庭保障支出25.95万元,其他资本性支出1.86万元。

与年初预算相比,减少4.50万元,降低1.84%主要原因是:减少公用取暖费1.81万元,减少超生职工十三月工资1.66万元,人员调整差额1.03万元。

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比0万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比0万元,

预算决算0万元无对比情况

其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比0万元,其中:按功能分类科目,支出0万元,按经济分类科目,支出0万元。

预算决算0万元无对比情况

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余0万元。与上年相比,减少3.53万元,降低100%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少2.17万元,降低100%

其他有关说明内容:上年结余中有财政拨的职业年金,因财政没有同社保沟通好,造成结余,2017年及时处理和支付减少支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.96万元,比上年减少15.63万元,降低79.78%,减少主要原因是我单位2016年新购入拖拉机驾驶员考试车及无纸化考试系统26万元。今年没有车辆购置; 正常工作运行的前提下,力求勤俭节约,开源节流等措施,使“三公”经费有所下降。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年0万元,公务用车购置及运行维护费支出3.64万元,占92%,比上年减少15.47万元,降低80.95%,减少原因是我单位2016年新购入拖拉机驾驶员考试车及无纸化考试系统26万元,今年没有车辆购置;公务接待费支出0.32万元,占8%,比上年减少0.16万元,降低33.3%,减少原因是我单位在保证正常工作运行的前提下,力求勤俭节约,开源节流等措施;使公务接待费有所下降。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费3.64万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.64万元。主要用于车辆维修和车辆加油和车辆保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费0.32万元。具体是:国内公务接待支出0.32万元,主要是各县市业务人员来我单位办事期间发生的接待费等。单位国内公务接待12批次,20人次。

与预算相比情况:2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.96万元,比年初预算减少2.34万元,降低37.14%;其中,因公出国(境)费支出0万元,比年初预算0万元;公务用车购置及运行维护费支出3.64万元,比年初预算减少2.16万元,降低37.24%;公务接待费支出0.32万元,比年初预算减少0.18万元,降低36%;“三公”经费所有项目比年初预算减少原因是我单位在保证正常工作运行的前提下,力求勤俭节约,开源节流等措施,使三公经费较本年年初预算数有所下降。

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

2017年度我单位机关运行经费支出30.78万元,比上年减少4.69万元,降低13.22%,主要原因是2016年新购入拖拉机驾驶员考试车及无纸化考试系统,今年无车辆购置,从2016年8月开始退休人员工资移交社保。

其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

单位政府采购计划7.13万元,其中:政府采购货物支出4.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.85万元;实际采购7.13万元,其中:政府采购货物支出4.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.85万元。

其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计61.2万元,其中:流动资产2.63万元,固定资产58.57万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆3辆,价值36.9万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值21.66万元。

其他有关说明内容:本年因市建要求,拆部分办公楼,拆迁补偿费上缴国库。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,我单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算1.36万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

其他有关说明内容:无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213(类)01(款)01(项):指行政运行(农机安全监理所以及相关机构事务)。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。205(类)02(款)01(项)

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支情况表》

附件:2017年度新疆克州农机安全监理所一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州农机安全监理所.XLS

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