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2017年度克州农村能源环境保护工作站部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 14:07 阅读

第一部分克州农村能源环境保护工作站单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能:贯彻落实国家、自治区、自治州各项有关农村能源开发与环境保护等工作的方针、政策;负责全州农村能源开发与环境保护工作,部署实施农村能源环保开发项目;负责全州可再生能源(沼气、太阳能、风能、地热)技术推广;农业环境保护(环境监测、农田保护、水土污染)技术推广;负责农村能源、环境环保新技术的引进、试验、示范和推广工作;贯彻落实国家、自治区、自治州各项有关农业资源与环保工作的方针、政策;负责全州野生植物的调查与保护;负责全州外来入侵生物的调查与防治;负责农村环境污染调查与防治;负责农村环保技术培训、咨询、指导服务工作。

机构设置情况:站办公室、能源科、农业资源与环境保护科。主要负责农村能源、农业资源与环保工作。

年末编制情况:年末实有人数为11人,比上年减少1.9%,原因是一个副县级领导(站长)调出。

实有人数情况:克州农村能源环境保护工作站于20065月正式成立,副县级,全额事业单位,编制11个,2017年年末实有12

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州农村能源环境保护工作站决算包括:克州农村能源环境保护工作站本级决算、无所属单位决算。

纳入克州农村能源环境保护工作站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州农村能源环境保护工作站

全额事业拨款

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入157.44万元,与上年相比,减少24.71万元,降低13.56%,支出155.73万元,与上年相比减少27.51万元,降低15.01%,结余5.21万元,与上年相比,增加3.8万元,增长269.5%。增减变化主要原因是:2017年群众工作任务重,开展不了业务工作,故收入支出均减少。

与预算相比情况。

克州农村能源环境保护工作站2017年年初预算收入指标为151.35,决算收入为157.44元,增加6.09万元,增长4.02%。增加原因是:每年3月份事业单位工资调整一级。本年支出预算数为152.77元,本年支出决算数为155.73元,增加2.96万元,增长1.94%,增加原因是:20173月份事业单位工资调整一级所以增加,2017年年底克州农业局拨给我单位2016年和2017年农业专项工作经费。

其他有关说明内容:

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计157.44万元,其中:财政拨款收入142.74万元,占90.66%;上级补助收入7万元,占4.45%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入7.7万元,占4.89%。增加变化的主要原因是:(120173月份事业单位工资调整一级所以增加。(22017年年底克州农业局拨给我单位2016年和2017年农业专项工作经费。(32017年初克州财政局拨入2016年的绩效工资和精神文明工资。

与预算相比情况。

我站2017年年初预算收入指标为151.35,决算收入为157.44元,增加6.09万元,增长4.02%。增加原因是:20173月份事业单位工资调整一级。

其他有关说明内容:

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计155.72万元,其中:基本支出155.45万元,占99.82%;项目支出0.27万元,占0.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2017年群众工作任务重,开展不了业务工作,支出减少

与预算相比情况。

2017年支出年初预算数为152.77元,决算数为155.72元,增加2.95万元,增长1.94%。增加原因是:20173月份事业单位工资调整增加,单位车辆比较旧,维修费支出较多。基本支出年初预算数为152.77元,决算数为155.45元,增加2.95万元,增长1.89%

其他有关说明内容:

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入142.74万元,与上年相比,减少37.41万元,降低20.76%。增减变化的主要原因是:今年群众工作任务重,时间长,业务工作开展较少。财政拨款支出144.16万元,与上年相比,减少36.27万元,降低20.1%。其中:基本支出143.88万元,项目支出0.28万元,增减变化的主要原因是:项目经费年底拨付我单位,群众工作,暂时未开展。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少1.41万元,降低100%。增减变化的主要原因是:去年职业年金余额1.41所以减少。

与预算相比情况。

2017年支出年初预算数为152.77元,决算数为144.16元,减少8.61万元,降低5.64%减少原因是:群众工作时间长、任务重,业务工作开展较少。

其他有关说明内容:

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出144.16万元。与上年相比,减少36.28万元,降低20.10%。减少变化的主要原因是:我单位站长调出农机局他的工资减少,去年养老保险费多所以今年减少。其中:按功能分类科目,2050201学前教育经费支出2.6万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.28万元、2110402农村环境保护支出125万元,2060199其他科学技术管理事务支出0.28万元。按经济分类科目,按经济分类科目,工资福利支出120.66万元,商品和服务支出9.17万元,对个人和家庭的补助14.33万元。

与预算相比情况。

2017年支出年初预算数为152.77元,决算数为144.16元,减少8.61万元,降低5.64%。基本支出年初预算数为152.77元,决算数为143.88元,减少8.89万元,降低5.81%。其中:人员经费年初预算数为145.62元,决算数为134.98元,减少10.64万元,降低7.30%减少原因是:群众工作时间长、任务重,业务工作开展较少。公用经费年初预算数为7.15元,决算数为8.89元,增加1.74万元,增长19.57%,增加原因是:一是单位车辆比较旧,维修费有所增加。二是单位工作人员群众工作时间长、任务重,经费开支增加。项目支出经费年初预算数为0元,决算数为0.27元,增加0.27万元,增长100%增加原因是:2017年年底财政局拨入我单位2060199款项其他科学技术专项经费。

其他有关说明内容:

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无

与预算相比情况:无

其他有关说明内容:

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。

与预算相比情况:无

其他有关说明内容:

三、部门结转结余情况

年末结转结余5.21万元。与上年相比,增加3.8万元,增长269.5%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少1.41万元,降低100%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.29万元,比上年减少0.75万元,降低36.55%,减少原因是今年、群众工作任务重,开展不了业务工作。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年无变化;公务用车购置及运行维护费支出1.29万元,占100%,比上年减少0.75万元,降低36.55%,减少原因是今年群众工作任务重,开展不了业务工作;公务接待费支出0万元,占0%,与上年无变化。具体情况如下:无

因公出国(境)费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费1.29万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.29万元。主要用于加油,保险,车辆维修等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,。我们单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况

2017“三公”经费支出年初预算数为1.29元,决算数为1.29元,与预算相同

其他有关说明内容:

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州农村能源环境保护工作站单位机关运行经费支出8.9万元,与上年相比增加0.31万元,增长3.61%,主要原因是单位业务经费支出增加。

其他有关说明内容:

六、政府采购情况

克州农村能源环境保护工作站政府采购计划1.5万元,其中:政府采购货物支出1.5万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0.75万元,其中:政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计65.45万元,其中:流动资产5.36万元,固定资产60.09万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆2辆,价值45.19万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值14.9万元。

其他有关说明内容:

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,我们单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0.28万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

其他有关说明内容:

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明2110402指农村环境保护支出、2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出2050201指学前教育支出、2069999指其他科学技术管理事务支出。

无其他有关说明内容

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表新疆克州农村能源环境保护工作站.xlsx

新疆克州农村能源环境保护工作站.XLS

克州农村能源环境保护工做站

2018年7月3日

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