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2017年度克州扶贫办决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 14:07 阅读

目 录

第一部分 克州扶贫办概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)新疆克州扶贫办的工作职能包括:

贯彻执行国家、自治区扶贫方针政策,研究制定克州扶贫开发战略规划、政策措施。统筹编制国家和自治区用于克州扶贫开发的专项资金,物资分配方案,制定完善扶贫专项资金、物资的管理办法,监督检查扶贫资金,物资的管理和使用情况。会同有关部门提出、审核扶贫开发项目计划,特别是边境扶贫项目计划和山区扶贫项目计划,组织、协调和监管扶贫开发项目。组织实施产业化扶贫计划,引导、扶贫龙头企业发展,协调管理信贷扶贫工作。编制组织实施贫困劳动力,贫困地区干部培训计划,开展科技扶贫,协调贫困地区人力资源工作;编制实施扶贫移民、特殊类型地区综合治理规划,组织重点区域扶贫开发,研究建立贫困地区自然灾害应对机制,指导贫困地区应对自然灾害和灾后重建工作。组织协调并开展对口支援贫困地区,中央定点帮扶新疆、自治区定点帮扶和扶贫协作工作;动员社会各界扶贫济困,协助有关部门向克州引进人才、技术、资金和设备。开展与国际组织、区域组织和非政府组织的反贫困交流合作,组织外资扶贫项目。制定克州扶贫标准方案,组织对扶贫开发情况进行统计和监测,指导扶贫系统的统计监测工作,负责建档立卡管理,配合开展扶贫审计工作。组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流,扶贫收集、宣传工作。

(二)、新疆克州扶贫办机构设置情况:

克州扶贫办内设5个职能科。综合科、扶贫项目规划科、项目信息科、移民事务管理科、社会扶贫科。其中项目信息科和移民事务管理科为事业编制。与2016年机构数相比,机构设置略有变化,根据机构制度改革新增了项目信息科。

(三)、新疆克州扶贫办编制情况。

克州扶贫办编制人数23人,其中:行政编制6人,工勤编制1人,事业编制16人。与2016年相比新增了8个事业编制。

(四)新疆克州扶贫办实有人员情况,包括当年变动情况及原因。

2017年末我单位实有人数17人,其中行政编制8人,工勤人1人,事业8人。退休8人(行政编制)。根据年终决算报表的相关要求,未填报退休人员8人(工资关系已转社保局)

2016年末我单位实有人数17人,其中行政编制8人,工勤人1人,事业8人。退休8人(行政编制)。根据年终决算报表的相关要求,填报退休人员8人。(2016年8月将退休人员工资转入州社保局发放,根据年终决算报表的相关要求,未填列退休人员8人)

人员情况与上年一致,没有变动。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州扶贫办属于独立核算部门。决算包括:克州扶贫办属于本级决算。

纳入克州扶贫办2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州扶贫办

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2353.36万元,与上年相比,增加892.16万元,增长61.06%,支出2358.5万元,与上年相比,增加1426.42万元,增长153.04%,结余833.42万元,与上年相比,减少了5.13万元,降低0.61%。增减变化主要原因是:1、收入增加原因:自治区拨移民管理费600万元,阿合奇拨孔吾拉齐水库292.16万元。2、支出增加原因:移民水库拨款增加了阿克陶县阿尔塔什水利工程迁坟款1201.5万元,阿合奇县孔吾拉齐水库拨款224.92万元。3、结余减少原因:阿尔塔什水库支出比去年增加了5.13万元。

与预算相比情况。2017年收入2353.36万元,比年初预算增加1272.39万元,增长117.71%.原因:其他收入中2017年阿尔塔什水利枢纽工程增加了1201.5万元迁坟款,600万元管理费,孔吾拉齐水库增加了256万元,财政拨款增加了53万元,主要新增加了群众工作队为民办实事经费20.5,生活补助9万元,扶贫培训6万元,扶贫捐款5万元,扶贫项目管理费13万元。2017年度支出2358.5万元,与预算相比增加1277.53万元,增长118.18%主要调整原因为移民水库拨款增加了阿克陶县阿尔塔什水利工程迁坟款1201.5万元,扶贫项目管理费支出增加9万元,人员经费增加38万元,主要是绩效考核工资和增资。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计2353.36万元,其中:财政拨款收入283.67万元,占12.05%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2069.7万元,占87.95%。增减变化的主要原因是:其他收入中2017年阿尔塔什水利枢纽工程增加了1201.5万元迁坟款,600万元管理费,孔吾拉齐水库增加了256万元,扶贫项目管理费12.2万元。

与预算相比情况。2017年收入2353.36万元,比年初预算增加1272.39万元,增长117.71%.原因:其他收入中2017年阿尔塔什水利枢纽工程增加1201.5万元迁坟款,移民项目管理费29.64万元,财政拨款增加41.25万元,主要新增加了群众工作队为民办实事经费20.5万元,生活补助9万元,扶贫项目管理费12.2万元。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计2358.5万元,其中:基本支出2313.6万元,占98.1%;项目支出44.9万元,占1.9%;无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。增减变化的主要原因是:扶贫项目管理费支出增加44.9万元。

与预算相比情况。2017年度支出2358.5万元,与预算相比增加1277.53万元,增长118.18%,主要调整原因为移民水库拨款增加了阿克陶县阿尔塔什水利工程迁坟款1205万元,群众工作经费支出增加29万元,扶贫项目管理费支出增加9万元,人员经费增加38万元(绩效考核工资、人员年度考核增资)

无其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款收支总体情况说明

1、2017年度财政拨款收入283.67万元,与上年相比,增加7.96万元,增长2.89%。增加变化的主要原因是:新增群众工作队经费29万元,项目经费减少了21万元。财政拨款支出230.49万元,与上年相比,增加4.07万元,增长1.29%。其中:基本支出275.59万元,项目支出44.9万元。增减变化的主要原因是:拨阿克陶阿尔塔什水库款1500万元,扶贫项目管理费用减少。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少36.82万元,降低100%。增减变化的主要原因是:项目管理费拨款减少。

与预算相比情况。2017年度财政拨款收入283.67万元,与预算相比增加41.25万元,增长17.02%。 2017年度财政拨款支出320.49万元,与预算相比增加41.25万元,增长14.77%,主要调整原因:群众工作队31万元,扶贫项目管理费增加12万元。

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出313.92万元。与上年相比,增加0.84万元,增长0.27%。增减变化的主要原因是:公用办公费增加0.84万元。其中:按功能分类科目,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.69万元;2130501行政运行250.9万元;2130502一般行政管理事务38.33万元。按经济分类科目,工资福利支出194.3万元,商品和服务支出88.05万元。对个人和家庭的补助支出29.88万元,其他资本性支出1.69万元。

与预算相比情况。2017年度财政拨款支出320.49万元,与预算相比增加41.25万元,增长14.77%,主要调整原因:

群众工作队31万元,扶贫项目管理费12万元。

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,无变化。政府性基金预算财政拨款支出6.57万元,与上年相比,增加3.22万元,增长96.12%。增减变化的主要原因是:移民培训费结余全部下拨阿合奇县移民局。

与预算相比情况:政府性基金年初未做预算。

其他有关说明内容

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出6.57万元。与上年相比,增加3.22万元,增长96.12%。主要原因是:移民培训费结余全部下拨阿合奇县移民局。按功能分类科目:2082202基础设施建设和经济发展6.57万元;按经济科目分类:商品和服务支出6.57万元。

与预算相比情况:政府性基金年初未做预算。

其他有关说明内容

三、部门结转结余情况

年末结转结余833.42万元。与上年相比,减少了5.13万元,减少0.61%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少了36.82万元,降低100%。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.12万元,比上年减少5.79万元,降低41.61%,减少原因是今年整理扶贫档案,单位人员下乡次数增加,但因单位经费额度年底不够,维护费和接待费都没有结账。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,公务用车购置及运行维护费支出7.8万元,占96.03%,比上年减少3.89万元,降低33.32%,原因是因单位经费额度不够,年末维护费没有完全支付完。公务接待费支出0.32万元,占3.97%,比上年减少1.9万元,降低85.48%,减少原因在本年度公用经费数额不够,公务接待费用全年未结帐;具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州扶贫办单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费7.8万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7.8万元。主要用于车辆保险、保养维修、车辆燃油等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费0.32万元。具体是:国内公务接待支出0.32万元,主要是上级部门及相关部门来访接待、检查调研等工作餐。克州扶贫办单位国内公务接待5批次,27人次。

与预算相比情况:“三公”经费支出8.12万,与预算相比,减少10.08万元,降低55.4%。减少原因是本年度公用经费数额不够,公务接待费用全年未结帐。

无其他有关说明内容

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州扶贫办机关运行经费支出51.42万元,比上年增加24.06万元,增长87.94%,主要原因是2016年我办没有群众工作经费,2017年日常公用经费支出增加4万元,工作队围墙厕所4万元,工作队办事经费16.5万元。

无其他有关说明内容

六、政府采购情况

2017克州扶贫办政府采购计划36万元,其中:政府采购货物支出36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购36万元,其中:政府采购货物支出36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

1、截至2017年12月31日,资产总计1151.34万元,其中:流动资产1035.72万元,固定资产115.61万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆3辆,价值63.11万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值0万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,本单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 1 个,涉及预算36.82万元,项目支出决算44.9万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

项目名称:扶贫信息建档立卡复核

项目支出38.33万元,主要用于建档立卡信息复核。

绩效评价:圆满完成对全州建档立卡系统复核,使全州纸质档案信息与贫困户实情一致性达到了98.6%,建档立卡贫困人口精准度明显提高。

无其他有关说明内容

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明213(类)05(款)01(项):行政运行。213(类)05(款)02(项):一般行政管理事务208(类)22(款)02(项):基础设施建设和经济发展208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州扶贫开发办公室.XLS

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