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2017年度克州粮食局部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 12:07 阅读

目 录

第一部分 克州粮食局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概述

、基本情况

(一)主要职能

克州粮食局的主要职责是研究提出自治州粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划;负责对全州粮食购销行为执法和监督检查;负责粮食收购许可资格审查工作;负责军粮供应、牧业用粮、救灾济贫和重点建设工程及退耕还林的粮油供应与各种紧急、特殊用粮;负责全州地方储备粮油、商品粮油的安全。

(二)机构及人员情况

克州粮食局是财政全额拨款的行政机构,内设2个科室:粮食质量监督检验站,军粮供应办公室。现有编制数为11人(粮食质量监督检验站8人,军粮供应办公室3人),实有人数4人(在职干部4人,离休1人)。

二、部门决算单位构成情况。

从决算单位构成看,克州粮食局部门决算包括:克州粮食局部门本级决算。无所属单位决算。

纳入克州粮食局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州粮食局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况

(一)收入支出决算总体情况说明

2017年度收入114.90万元,与上年相比,减少105.44万元,降低47.85%,支出110.16万元,与上年相比,减少132.9万元,降低54.66%,结余6.44万元,与上年相比,增加0.94万元,增加17.14%。主要原因是:本年度粮食局遗留问题克州法院判决冻结账户,未支出的资金财政收回。

与预算相比情况:与预算相比收入增加14.30万元,增长14.21%主要原因是:本年度主要是其他收入增加了(绩效奖励金和自治区粮食局拨粮食社会调查经费、供需平衡经费)。与预算相比支出增加4.06万元,增长3.83%。主要原因是:本年度支出2016年度结余(职业年金)。

其他有关说明内容:无其他有关内容说明。

(二)部门收入总体情况说明

2017年本年收入合计114.90万元,其中:全年财政拨款收入96万元,其他收入18.90万元。年末结转和结余6.44万元。

本年收入合计114.90万元,其中:财政拨款收入96万元,占83.55%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入18.90万元,占16.45%。财政拨款收入减少的主要原因是:减少1名退休人员,财政收回资金等原因减少。

与预算相比情况:收入增加14.3万元,增长14.21%。主要原因是:其他收入增加(自治区拨的军粮管理费)。

其他有关说明内容:无其他有关内容说明。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计110.16万元,其中:基本支出110.16万元,占100%。项目支出0万元,占比0%。上级补助支出0万元,占0%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%增减变化的主要原因是:减少1名退休人员,财政收回资金。

与预算相比情况:支出增加4.06万元,增长3.83%主要原因是:军粮管理方面的业务支出增加。

其他有关说明内容:无其他有关内容说明。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入96万元,与上年相比,减少124.34万元,降低56.43%。财政拨款收入减少的主要原因是:减少1名退休人员,本年度粮食局遗留问题克州法院判决冻结账户,未支出的资金财政收回等原因的减少。

财政拨款支出95.33万元,与上年相比,减少147.63万元,降低60.76%。其中:基本支出95.33万元,项目支出0万元,增减变化的主要原因是:

1、人员经费支出下降是因为人员减少所致。

2、日常公用经费等支出减少是因为本年度粮食局基本账户冻结,未支出的资金财政收回等原因的减少。

与预算相比情况:与相比财政拨款收入支出减少的主要原因是因为本年度粮食局基本账户冻结,未支出的资金财政收回等原因的减少。

其他有关说明内容:无其他有关内容说明。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出95.34万元。与上年相比,减少147.62万元,降低60.76%。减少的主要原因是人员经费支出下降是因为人员减少所致,日常公用经费等支出减少是因为本年度粮食局基本账户冻结没有办法支出,财政收回资金等原因的下降。其中:按功能分类科目:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.33万元,2220101行政运行支出91.01万元。按经济分类科目,工资福利支出44.81万元,商品和服务支出1.52万元,对个人和家庭的补助49万元

与预算相比情况:一般公共预算支出与预算相比减少10.77万元,降低10.15% 。主要原因是因为本年度粮食局基本账户冻结,未支出的资金财政收回等原因的减少。

其他有关说明内容:无其他有关内容说明。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:克州粮食局收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性预算拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况:无

其他有关内容说明:无其他有关内容说明。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况:无

其他有关内容说明:无其他有关内容说明。

三、部门结转结余情况

年末结转结余6.44万元。与上年相比,增加0.94万元,增加17.14%。主要原因是:结余增加的主要原因是本年度粮食局遗留问题克州法院判决冻结账户,未支出等原因的增加。

其中财政拨款结转结余2.36万元。与上年相比,减少3.13万元,降低57%。

其他有关内容说明:无其他有关内容说明。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.10万元,比上年减少2.05万元,降低94.98%。其中:因公出国(境)费支出:0万元,上年同期支出0万元公务用车购置及运行维护费支出1.10万元,占100%,比上年减少1.55万元,降低93.46%,减少原因为:严格执行八项规定,合理安排车辆出行,按照车辆用途实行派车制度,再因下半年人员均在农村开展工作,单位车辆封停,故使费用有所降低;公务接待费支出0万元,比上年减少0.5万元,降低100%,减少原因是在接待费支出时,我单位严格按照八项规定接待,厉行节约,做到“三公”经费只减不增。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州粮食局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容:无。

公务用车购置及运行维护费0.10万元,其中公务用车运行维护费0.10万元。主要用于车辆加油等。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。克州粮食局国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:三公经费减少0万元,2017年对本单位三公经费支出情况进行严格把关,做到三公经费只减不增。

其他有关内容说明:无其他有关内容说明。

五、机关运行经费支出情况

2017年度我单位机关运行经费支出1.52万元,比上年减少41.13万元,降低96.43%,主要原因是本年度粮食局遗留问题克州法院判决冻结账户,未支出的资金财政收回等原因减少。

其他有关内容说明:无其他有关内容说明。

六、政府采购情况

克州粮食局政府采购计划0.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0.17万元,其中:政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关内容说明:无其他有关内容说明。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计532.10万元,其中:流动资产15.22万元,固定资产516.88万元,其中:房屋10132.43平方米,价值374.79万元,共有车辆1辆,价值16.17万元,其中:一般公务用车1辆、单位价值50万元以上通用设备1台(套)价值52.40万元、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值73.52万元。

其他有关内容说明:无其他有关内容说明。

(二)国有资产收益征缴情况说明

2017年12月31日,资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元

其他有关内容说明:无其他有关内容说明。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度本单位实行绩效管理的项目:无。

其他有关内容说明:无其他有关内容说明。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指单位本年度从财政取得的财政拨款。

其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入,主要是财政当年拨付的绩效奖励金,精神文明奖,自治区拨的粮食工作经费

上年结转和结余:2016年度支出预算未完成,结转到2017年继续使用的资金,主要是自治区拨的粮食工作经费

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费:指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明2220101款指:粮油物资储备支出;2080505款指:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关内容说明:无其他有关内容说明

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:新疆克州粮食局.XLS

新疆克州粮食局一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

克州粮食局

2018年6月29日

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