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2017年度克州地震局部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 13:07 阅读

第一部分克州地震局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能:克州地震局认真贯彻执行国家防震减灾工作的方针和法规,依法推动行政区域内的地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援、震后救灾和重建的各项工作;对地震监测设施、破坏性地震的预报、地震安全性评价工作进行管理;开展防震减灾知识宣传;进行防震减灾科学研究和技术推广。

机构设置:克州地震局内设5个职能科(室)。分别是办公室、科技监测科、震害防御科、应急救援科、阿图什地震台。

年末编制情况:克州地震局为独立核算行政机构,编制人数18人,其中:参公编制15人、事业编制3人。

实有人数情况:2017年末在职人数17人,退休0

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州地震局部门决算包括:克州地震局部门本级决算,无所属单位决算。

纳入克州地震局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州地震局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入287.39万元,与上年相比,减少8.85万元,降低2.99%,支出271.54万元,与上年相比,减少26.41万元,降低8.86%,结余0万元,与上年相比,减少7.14万元,降低100%。增减变化主要原因是:1、收入及人员经费支出减少是因为 20174月起调出1人。2、日常公用经费等支出减少是因为 2017年有9人在做群众工作,日常公用经费支出减少。

与预算相比情况。2017年收入预算数为260.96万元,2017年度决算收入287.39万元,增加26.43万元,增长10.13%,其中财政拨款收入预算256.96元,决算收入249.11元,减少7.85万元,降低3.05%。上级补助收入预算4万元,决算收入25.05万元,增长526.25%。增减变化主要原因是:财政拨款收入较预算减少,因20174月调出1人,上级补助收入增加是2017年自治区地震局加大运维费的投入。

2017年支出预算数为267.96万元,决算支出271.54万元,增加3.58万元,增长1.34%。增减变化主要原因是:日常公用经费支出增加,台网维护费用支出从上级补助经费支出。

无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计287.39万元,其中:财政拨款收入249.11万元,占86.68%;上级补助收入25.05元,占8.72%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入13.23万元,占4.60%。主要原因是:1、公共预算财政拨款减少原因是:2017年调出1人。2、其他收入增加原因是:2017年发2016年精神文明和绩效奖。3、上级补助收入增加原因是:2017年自治区地震局加大运维费的投入。

与预算相比情况。2017年收入预算数为260.96万元,2017年度决算收入287.39万元,增加26.43万元,增长10.13%,其中财政拨款收入预算256.96元,决算收入249.11元,减少7.85万元,降低3.05%。上级补助收入预算数为4万元,2017年度决算收入25.05万元,增加21.05万元,增长626.25%。其他收入预算0元,决算收入13.23元,增加13.23万元,增长100%。增减变化的主要原因是:1、财政拨款收入较预算减少是20174月调出1人;2、上级补助收入较预算增加是:2017年自治区地震局加大运维费的投入;3、其他收入较预算增加是:2017年发2016年精神文明和绩效奖。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计271.54万元,其中:基本支出271.54万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:人员经费支出减少是因为20174月起调出1人。日常公用经费等支出减少是因为2017年有9人在做群众工作,日常公用经费支出减少。

与预算相比情况。2017年支出预算数为267.96万元,2017年度决算支出271.54万元,增加3.58万元,增长1.34%。增减变化的主要原因是:台网维护费用支出从上级补助经费支出。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入249.11万元,与上年相比,减少33.14万元,降低11.74%。增减变化的主要原因是:2017年调出1人。财政拨款支出252.25万元,与上年相比,减少31.71万元,降低11.17%。其中:基本支出252.25万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:1、人员经费支出减少是因为 20174月起调出1;2、日常公用经费等支出减少是因为 2017年有9人在做群众工作,日常公用经费支出减少。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少7.14万元,降低100%。增减变化的主要原因是:2017年将2016年结转的群众工作人员生活补助支出,将地震监测款上缴财政,将结转的职业年金支出。

与预算相比情况。2017年财政拨款收入预算256.96元,决算收入249.11元,减少7.85万元,降低3.05%2017年支出预算数为267.96万元,决算支出252.25万元,减少4.71万元,降低1.83%。增减变化的主要原因是:财政拨款收入较预算降低是因为20174月起调出1人。支出较预算增长是因为台网维护费用支出从上级补助经费支出。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出252.25万元。与上年相比,减少31.71万元,降低11.17%。增减变化的主要原因是:1、人员经费支出减少是因为 20174月起调出1;2、日常公用经费等支出减少是因为 2017年有9人在做群众工作,日常公用经费支出减少。其中:按功能分类科目,2200401行政运行支出227.26万元,2080505机关事业单位基本养老保险支出24.99万元。按经济分类科目,工资福利支出197.05万元,商品服务支出15.91万元,对个人和家庭的补助支出38.33万元,其他资本性支出0.95万元。

与预算相比情况。2017年一般公共预算财政拨款决算支出252.25万元,比预算256.96万元减少4.71万元,降低1.83%,其中人员经费支出235.39万元,比预算239.26万元减少3.87万元,降低1.62%,日常公用经费支出16.86万元,比预算17.70万元减少0.84万元,降低4.75%。增减变化的主要原因是:1、人员经费支出减少是因为20174月起调出1;2、日常公用经费等支出减少是因为 2017年有9人在做群众工作,日常公用经费支出减少。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比0万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比0万元。

无预算相比情况。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比0万元,其中:按功能分类科目,支出0万元,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元,支出0万元。

无预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,减少7.14万元,降低100%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少7.14万元,降低100%

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.64万元,比上年减少1.59万元,降低49.2%,降低原因是:2017年车辆保险费从上级补助收入中支出,公务接待减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出1.56万元,占95.26%,比上年减少1.07万元,降低40.84%,降低原因是:2017年车辆保险费从上级补助收入出支出;公务接待费支出0.08万元,占4.74%,比上年减少0.51万元,降低86.77%,降低原因是:2017年克州地震局对口业务科室有9人在群众工作,公务接待减少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州地震局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.56万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.56万元。主要用于车辆维修加油等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0.08万元。具体是:国内公务接待支出0.08万元,主要是上级部门来人接待等。克州地震局单位国内公务接待2批次,12人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算4.4万元,决算1.63万元,减少2.77万元,降低62.86%。公务用车购置及运行维护费预算4万元,决算1.56万元,减少2.44万元,降低61%。公务接待费预算0.4万元,决算0.08万元,减少0.32万元,降低80%。增减变化的主要原因是:公务用车运行维护费降低是因为2017年车辆保险费从上级补助收入支出;公务接待费降低是因为2017年克州地震局有9人做群众工作,公务接待减少。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州地震局单位机关运行经费支出16.86万元,比上年减少18.63万元,降低52.49%。增减变化的主要原因是:20174月调出1人,在经费支出中严格按照中央八项规定,预算法来控制支出,2017年克州地震局有9人在做群众工作,日常公用开支减少。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

克州地震局单位政府采购计划15.20万元,其中:政府采购货物支出5.20万元、政府采购工程支出6.00万元、政府采购服务支出4.00万元;实际采购9.77万元,其中:政府采购货物支出5.30万元、政府采购工程支出2.83万元、政府采购服务支出1.64万元。增减变化的主要原因是:政府采购工程支出计划对仪器摆房进行维修,因2017年地震局有9人在做群众工作,所以维修工程没有开展,车辆维修等政府采购服务支出在2017年也因人员在做群众工作,公务用车减少,支出相应减少。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计315.90万元,其中:流动资产24.21万元,固定资产291.69万元,其中:房屋1026平方米,价值189.74万元,共有车辆2辆,价值42.40万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值59.55万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,克州地震局单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,克州地震局无部门项目支出情况,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。220(类)04(款)01(项):指地震事务行政运行。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:2017年新疆克州地震局一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州地震局.XLS

克州地震局

2018年6月29

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