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2017年度克州价格监督检查局部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 12:07 阅读

第一部分 克州价格监督检查单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概述

、基本情况

(一)主要职能:1、宣传国家的价格法律、法规、规章、方针和政策,监督检查国家的价格法律、法规、规章的执行情况。2、组织对实行国家指导价、定价和纳入监测管理目录的农产品、农业生产资料、消费工业品、药品和医疗服务价格,电信资费价格、交通运输价格、经营性服务价格及水、暖、电、液化气等生活服务价格的监督检查,以及监测价格干预措施、紧急措施的执行情况。3、组织开展行政事业性收费以及国家、自治区、克州公布取消和降低标准的行政事业性收费项目和标准的监督检查。4、组织及指导县(市)农村物价监督检查工作。5、组织全州经营者不正当价格行为和明码标价的监督检查。6、责受理价格违法行为投诉和举报案件的检查工作。7、负责价格监督检查局干部的业务学习及业务培训。8、负责罚没款的收缴、统计,做好案件卷宗的整理归档和价格监督检查案卷考核评比工作9、负责做好各类价格监测工作。10、办理克州人民政府及克州发展和改革委员会交办的其他工作。

(二)、机构设置及人员情况

克州价格监督检查局是财政全额拨款的行政机构,内设2个科室:收费检查科,价格监督检查科。现有编制数为6人,实有人数11人。县级干部1人(副县1人),科级干部10人(正科7人,副科3人)。现有在职干部职工汉族4人,维吾尔族6人,柯尔克孜族1人。

二、部门决算单位构成情况。

从决算单位构成看,克州价格监督检查局部门决算包括:克州价格监督检查局部门本级决算,无所属单位决算。

纳入克州价格监督检查局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州价格监督检查局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入151.75万元,与上年相比,减少13.98万元,降低8.44%,支出156.47万元,与上年相比,减少10.48万元,降低6.28%,结余4.42万元,与上年相比,减少4.71万元,降低51.56%。减少原因是:因2016年工资调整及养老统筹改革,财政追加个人工资、养老金、职业年金三部分资金,2017年预算内拨付个人工资福利费、未支付工会经费因财政收回等原因减少。

与预算相比情况:与预算相比收入增加10.18万元,增长7.19%。与预算相比支出增加5.76万元,增长3.82%

其他有关说明内容:

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计151.75万元,其中:财政拨款收入140.05万元,占92.29%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入11.70万元,占7.71%。增减变化的主要原因是:

(1)财政拨款减少原因是:主要是由于2017年年底预算里拨的个人工资福利费,工会经费未支付财政收回。

(2)其他收入增加原因:自治区价格监督局拨的价格监测经费比去年增加。

与预算相比情况:收入增加10.18万元,增长7.19%主要原因是:其他收入增加,自治区价格监督局拨的价格监测经费比去年增加。

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计156.47万元,其中:基本支出144.06万元,占92.07%;项目支出12.41万元,占7.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:因2016年工资调整及养老统筹改革,财政追加个人工资、养老金、职业年金三部分资金,2017年预算内拨付个人工资福利费、未支付工会经费因财政收回等原因减少。

与预算相比情况:支出增加5.76万元,增长3.82%,主要原因是:项目支出增加。

其他有关说明内容:

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入140.05万元,与上年相比,减少20.63万元,降低12.84%。增减变化的主要原因是:2017年预算里拨的个人工资福利费,工会经费今年未支付财政收回,养老统筹的改革,去年财政追加养老金和职业年金等原因减少。财政拨款支出141.28万元,与上年相比,减少18.43万元,降低11.54%。其中:基本支出136.36万元,项目支出4.92万元。2017年预算内拨付个人工资福利费、工会经费未支付财政收回。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少1.23万元,降低100%。增减变化的主要原因是:上年结余主要是职业年金,2016年的结余2017年支出。

与预算相比情况:

2017年度财政拨款收入140.05元,2017年预算收入141.58万元,相比减少1.53万元,降低1.08%。减少的主要原因为财政收回工会费和福利费。

2017年度财政拨款支出141.28万元,与2017年预算支出142.81万元,相比减少1.53万元,降低1.08%降低的主要原因为2017年未支付的工资福利费、工会经费财政收回。

其他有关说明内容:

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度财政拨款支出141.28万元,与上年相比,减少18.43万元,降低11.54%。增减变化的主要原因是:财政收回2017年未支付的资金,2016年的结余2017年支出。其中:按功能分类科目:2010408物价支出126.30万元, 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.98万元。按经济分类科目:工资福利支出114.59万元,商品和服务支出13.77万元,对个人和家庭的补助支出12.56万元,其他资本性支出0.36万元。

与预算相比情况:一般公共预算支出与预算相比减少了1.53万元,降低1.08% 。

主要原因是:财政收回2017年未支付的资金。

其他有关说明内容:

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:我单位收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:克州价格监督检查无政府性基金预算支出。

与预算相比情况:无预算。

其他有关内容说明:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:2017年度我单位无政府性基金预算拨款支出。

与预算相比情况:无

其他有关内容说明:无

三、部门结转结余情况

年末结转结余4.42万元。与上年相比,减少4.71万元,降低51.56%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少1.23万元,降低100%。

其他有关内容说明:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.26万元,比上年减少0.31万元,降低12.05%,减少原因主要是2017年我单位会继续本着勤俭节约的原则,对本单位三公经费支出情况进行严格把关,做到三公经费只减不增。

其中:因公出国(境)费支出:0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出1.71万元,占75.66%,比上年减少0.28万元,降低14.11%,减少原因是一是汽车的修理费比去年减少, 二是车辆保险费比去年下降;公务接待费支出0.55万元,占24.34%,比上年减少0.02万元,降低4.99%,减少原因是在接待费支出时我单位会继续本着勤俭节约的原则,按照八项规定接待,对本单位三公经费支出情况进行严格把关,做到三公经费只减不增。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州价格监督检查局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.71万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.71万元。主要用于我局车辆的维修、加油、保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0.55万元。具体是:国内公务接待支出0.55万元,主要是接待上级督导工作,县市来人等。2017年单位国内公务接待6批次,25人次。

与预算相比情况:预算相比减少1.74万元,降低43.50% 主要原因是:一是汽车的修理费比去年减少, 二是车辆保险费比去年下降,三是在接待费支出时我单位会继续本着勤俭节约的原则,按照八项规定接待,对本单位三公经费支出情况进行严格把关,做到三公经费只减不增。

其他有关内容说明:无

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出9.20万元,比上年减少1.43万元,降低13.45%,主要原因是:2017年预算内拨付个人工资福利费、工会经费未支付因财政收回

其他有关内容说明:无

六、政府采购情况

2017年度政府采购计划7.46万元,其中:政府采购货物支出4.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.5万元;实际采购7.46万元,其中:政府采购货物支出7.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关内容说明:无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计37.92万元,其中:流动资产4.55万元,固定资产33.37万元,其中:房屋0平方米,价值0万元,共有车辆1辆,价值21.62万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值11.75万元。

其他有关内容说明:无

(二)国有资产收益征缴情况说明

2017年12月31日,资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关内容说明:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目3个,涉及预算12.91万元,项目支出决算12.41万元。

关于克州价格监督检查局2017年项目支出情况说明:

1项目支出名称:价格专项业务经费

设立的政策依据:根据2017年价格监督检查工作需要

预算安排规模:4.9万元。

项目承担单位:克州价格监督检查局

资金分配情况:当年使用价格监督检查工作

资金执行时间:2017

专项支出执行情况:2016年支出4.9万,主要用于价格监督检查人员的差旅费车辆加油费等支出。

绩效评价情况:我单位已利用专项业务工作经费对克州各类价格进行专项检查、对各县(市)基层价格监督检查执法各项工作的落实情况检查、价格法规宣传、节假日市场价格检查、重要商品价格监测、举报案件处理等工作进行了检查验收。今后加强价格监督检查和管理工作,遏制价格(收费)乱涨价,扰乱市场价格秩序等行为,维护市场价格秩序圆满完成了绩效目标任务

2项目支出名称:农产品成本调查补助经费

设立的政策依据:根据2017年农产品成本调查工作需要

预算安排规模:4.6万

项目承担单位:克州价格监督检查局

资金分配情况:当年使用价格监测工作

资金执行时间:2017

专项支出执行情况:2017年支出4.6万,(使用上年自治区价格监督局拨给农产品成本调查补助经费年初结转资金

绩效评价情况:2017我单位阿图什市,阿克陶县的小麦,棉花, 木纳格葡萄三个品种的主要农产品生产成本及收益情况进行了审核并按时上报自治区根据自治区专项调查要求,3月份对农户存粮情况和农户购买农资情况进行调查并上报自治区。农产品成本调查经费主要用于:从事农本工作人员的下乡调查车油费和人员差旅费,阿图什市和阿克陶县21个调查户务工补贴

3项目支出名称:价格监测补助经费

设立的政策依据:根据2017年价格监测工作需要

预算安排规模:2.88万元。

项目承担单位:克州价格监督检查局

资金分配情况:当年使用价格监测工作

资金执行时间:2017

专项支出执行情况:2017年支出2.88万使用上年自治区价格监督局拨给价格监测补助经费年初结转资金

绩效评价情况:2017年我单位利用价格监测经费认真开展了对克州重要商品价格监测工作、价格监测工作人员的差旅费拨付给价格监测点补贴等工作,圆满完成了绩效目标任务。

其他有关内容说明:无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指单位本年度从财政取得的财政拨款

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。主要是财政当年拨付的绩效奖励金,精神文明奖,综合治理奖励工资,自治区拨的价格监测经费

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明2010408款指:物价管理行政运行基本支出;2080505款指:反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老支出

其他有关内容说明:无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况

附件:2017年度克州价格监督检查局“三公”经费支出情况表.xlsx

新疆克州价格监督检查局.XLS

克州价格监督检查局

2018年6月29日

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