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克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 16:01 阅读

目录

第一部分 克州平原林场概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 克州平原林场2018年部门预算情况说明

一、关于克州平原林场2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州平原林场2018年年收入预算情况说明

三、关于克州平原林场2018年支出预算情况说明

四、关于克州平原林场2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州平原林场2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州平原林场2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州平原林场2018年项目支出情况说明

八、关于克州平原林场2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州平原林场2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州平原林场概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场是自治州林业局下属的造林与管护相结合,生态与产业相结合发展的公益性事业单位,机构规格相当于正科级。克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场成立于1973年,共有克青孜分场、康西湾分场和葡萄基地队等两个分场一个队。具体职能为:

(1)依法管理好现有的森林,林木和林地资源,很大程度的发挥现有资源的生态效益,社会效益和经济效益。

(2)根据《自治区党委、人民政府关于进一步加快林业发展的意见》精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。

(3)根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地,对于自治州的的特色林果业建设起到样板作用。

(4)做好林场的多种经营工作,为职工子女安置积极创造条件缓解社会就业压力。

(5)完成上级党委政府和业务部门安排的相关工作任务。

二、机构设置及人员情况

克州平原林场无下属单位,无下设科室。

克州平原林场编制数59名 ,实有人数 119 人,其中:在职60人,减少 4 人;退休59人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分克州平原林场 2018年部门预算公开表

表一:

克州平原林场收支总体情况表

编制部门: 克州平原林场 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

773.85 

201 一般公共服务支出

0.00 

一般公共预算

773.85 

202 外交支出

0.00 

政府性基金预算

0.00 

203 国防支出

0.00 

上级补助收入

6.00 

204 公共安全支出

0.00 

事业收入

0.00 

205 教育支出

0.00 

事业单位经营收入

0.00 

206 科学技术支出

0.00 

其他收入

107.60 

207 文化体育与传媒支出

0.00 

用事业基金弥补收支差额

0.00 

208 社会保障和就业支出

0.00 

 

 

209 社会保险基金支出

0.00 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

0.00 

 

 

211 节能环保支出

0.00 

 

 

212 城乡社区支出

0.00 

 

 

213 农林水支出

890.45 

 

 

214 交通运输支出

0.00 

 

 

215 资源勘探信息等支出

0.00 

 

 

216 商业服务业等支出

0.00 

 

 

217 金融支出

0.00 

 

 

219 援助其他地区支出

0.00 

 

 

220 国土资源气象等支出

0.00 

 

 

221 住房保障支出

0.00 

 

 

222 粮油物资管理支出

0.00 

 

 

223 国有资本经营预算支出

0.00 

 

 

227 预备费

0.00 

 

 

229 其他支出

0.00 

 

 

231 债务还本支出

0.00 

 

 

232 债务付息支出

0.00 

 

 

233 债务发行费支出

0.00 

本年收入小 计

 887.45

本年支出小 计

 890.45

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

3.00 

230 转移性支出

0.00 

收 入 总 计

890.45 

支 出 合 计

890.45 

表二:

克州平原林场收入总体情况表

填报部门: 克州平原林场单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213 

02 

04 

林事业机构 

890.45 

773.85 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

107.60

0.00

3.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

890.45 

773.85 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

107.60 

0.00 

3.00 

表三:

克州平原林场支出总体情况表

编制部门:克州平原林场 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

02

04

林事业机构 

890.45 

866.45 

24.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 890.45

 866.45

 24.00

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州平原林场 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

773.85

201 一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

一般公共预算

773.85

202 外交支出

0.00

0.00

0.00

政府性基金预算

0.00

203 国防支出

0.00

0.00

0.00

 

204 公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

205 教育支出

0.00

0.00

0.00

 

206 科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

207 文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

208 社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

 

209 社会保险基金支出

0.00

0.00

0.00

 

210 医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

 

211 节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

212 城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

213 农林水支出

773.85

773.85

0.00

 

214 交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

215 资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

216 商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

217 金融支出

0.00

0.00

0.00

 

219 援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

220 国土资源气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

221 住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

222 粮油物资管理支出

0.00

0.00

0.00

 

223 国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

 

227 预备费

0.00

0.00

0.00

 

229 其他支出

0.00

0.00

0.00

 

231 债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

232 债务付息支出

0.00

0.00

0.00

 

233债务发行费支出

0.00

0.00

0.00

小 计

773.85

小 计

773.85

773.85

0.00

 单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

3.00

230 转移性支出

0.00

0.00

0.00

收 入 总 计

773.85

支 出 总 计

773.85

773.85

0.00

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州平原林场

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

02

04

林事业机构

773.85

749.85

24.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

773.85

749.85

24.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州平原林场

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

30103

奖金

14.72

14.72

0.00

303

30305

生活补助

11.88

11.88

0.00

301

 30108

机关事业单位基本养老保险缴费

85.65

85.65

0.00

 302

 30205

水费

0.50

0.00

0.50

 302

 30228

工会经费

2.93

0.00

2.93

 302

 30242

办公用品及设备采购

3.00

0.00

3.00

302 

 30201

办公费

0.20

0.00

0.20

 302

 30217

公务接待费

0.10

0.00

0.10

 302

 30216

培训费

0.50

0.00

0.50

 302

30211

差旅费

0.80

0.00

0.80

 302

30229

福利费

5.28

0.00

5.28

 303

30309

奖励金

1.69

1.69

0.00

 302

30226

劳务费

0.50

0.00

0.50

 302

30208

取暖费

5.95

0.00

5.95

301

30112

其他社会保障缴费

47.72

47.72

0.00

301

30102

津贴补贴

302.42

302.42

0.00

301

30101

基本工资

176.61

176.61

0.00

302

30218

专用材料费

1.00

0.00

1.00

302

30206

电费

0.50

0.00

0.50

302

30207

邮电费

0.20

0.00

0.20

 303

30302

退休费

36.66

36.66

0.00

 302

30204

手续费

0.10

0.00

0.10

 302

30231

公务用车运行维护费

1.00

0.00

1.00

301

30113

住房公积金

49.92

49.92

0.00

合计

749.85

727.29

22.55

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州平原林场

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

213

02

04

林业事业机构

群众工作人员生活补助

24.00

0.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

24.00

0.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州平原林场 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.10

1.00

0.00

1.00

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州平原林场 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213 

02 

04 

林事业机构 

 0.00

 0.00

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

0.00 

0.00 

0.00 

备注:我单位无政府性基金预算支出,故此表为空表。

第三部分 克州平原林场2018 年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州平原林场2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州平原林场2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算890.45万元。

收入预算包括:一般公共预算773.85万元、上级补助收入6万元、其他收入107.6万元、单位上年结余3万元(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:农林水支出890.45万元

二、关于克州平原林场2018年收入预算情况说明

克州平原林场2018年部门收入预算890.45 元,其中:

一般公共预算773.85 万元,占86.91%,比上年减少15.41万元,主要原因是:1.人员经费减少(5名在职人员变退休、5名退休人员死亡);2.我单位2018年预算中一般公用经费压减30%;

政府性基金预算0万元, 占0 %,比上年增加(减少) 0 万元,主要原因是我单位没有政府性基金预算拨款安排支出;

上级补助收入6万元,占0.67 %,比上年增加6 万元,主要原因是:2018年有州林业局给我单位拨的援疆工作经费,2017年预算中没有上级补助收入;

其他收入107.6万元,占12.08 %,比上年增加97.6万元,主要原因是:编制2018年预算时要把林业厅准备给我单位拨的一些项目资金列在其他收入中所以2018年预算中的其他收入比2017年预算中的多;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) 3万元,占0.34 %,比上年减少8.19万元,主要原因是:2017年有未缴社保的上年职业年金结转资金7.07万元及4.12万元的国有林场改革补助资金结转,2018年只有州林业局2017年12月底给我单位拨的3万元构树引种试种项目资金结转。

三、关于克州平原林场2018年支出预算情况说明

克州平原林场2018年支出预算890.45元,其中:

基本支出866.45万元,占97.30 %,比上年增加65.99万元,主要原因是:2018年预算中安排的其他收入比2017年多所以相对其他收入安排的支出也比较多。

项目支出24万元,占2.70 %,比上年增加14万元,主要原因是2018年预算中新增加了24万元的群众工作人员生活补助资金,减少上年苗木培育项目资金10万元。

四、克州平原林场2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算773.85万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共预算农林水事务林业支出773.85万元,主要用于支付职工工资,津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费等。

五、关于克州平原林场部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州平原林场2018 年一般公共预算拨款基本支出749.85万元,比上年执行数减少:42.9万元,下降5.41%。主要原因是:1.2018年预算中人员经费比2017年减少(5名在职人员变退休、5名退休人员死亡);2.2018年预算中一般公用经费压减30%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共预算农林水支出(213)773.85万元,占86.91%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算农林水支出(213)财政事务林业02事业运行(04):2018年预算数为773.85万元,比上年执行数减少26.75万元,下降3.34%,主要原因是:2018年预算中人员经费比2017年减少(5名在职人员变退休、5名退休人员死亡)。

六、关于克州平原林场2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州平原林场2018年一般公共预算基本支出749.85万元,其中:

人员经费 727.29 万元,主要包括:基本工资176.61万元、津贴补贴302.42万元、奖金14.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.65万元、其他社会保障缴费47.72万元、住房公积金49.92万元、退休费36.66、生活补助11.88万元、奖励金1.69万元。

公用经费 22.55 万元,主要包括:办公费0.2万元、手续费0.1万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.2万元、取暖费5.95万元、差旅费0.8万元、培训费0.5万元、公务接待费0.1万元、专用材料费1万元、劳务费0.5万元、公务用车运行维护费1万元、办公设备购置3万元、福利费5.28万元、工会经费2.93万元等。

七、关于克州平原林场2018年项目支出情况说明

1.项目名称群众工作人员生活补助

设立的政策依据:根据州财政局2018年预算编审内容预算安排规模:24万元

项目承担单位:克州平原林场

资金分配情况:主要用于群众工作人员生活方面的支出资金执行时间:2018年1月-12月

资金来源:财政拨款

补贴人数:40人

补贴标准:群众工作人员40人*40元*5个月=24万元

补贴范围:群众工作人员

补贴方式:发放至个人

发放程序:每月根据群众工作组汇总考勤表,由财务室审核造表经主管财务领导签字之后发放。

受益人群和社会效益:主要是发放给群众工作人员的生活补助。

八、关于克州平原林场2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州平原林场2018年“三公”经费财政拨款预算数为 1.1万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 1万元,公务接待费0.1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.09万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0万元,公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;公务用车运行费减少3万元,主要原因是:今年在保证单位各项业务工作正常开展的前提下,合理有效的压缩了公务用车运行维护费方面车辆加油、维护等开支;公务接待费减少0.2万元,主要原因是减少了公务接待的次数和人数。

九、关于克州平原林场2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州平原林场2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克州平原林场本级0家行政单位、0家参公管理单位、1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.55万元,比上年预算减少4.65万元,下降17.1%。主要原因是:2018年预算中一般公用经费压减30%,加之由2018年预算中积极适应国家的八项规定要求节约用钱。

(二)政府采购情况

2018年,克州平原林场政府采购预算115.8万元,其中:政府采购货物预算96.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 19.7万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 96.1万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额19.7万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州平原林场占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 877平方米,价值 37.48万元。

2.车辆1辆,价值18.56万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值0万元;执法执勤用车0 辆,价值0万元;其他车辆1辆,价值18.56万元。

3.办公家具价值6.92万元。

4.其他资产价值16.88万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额24万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:克州平原林场

项目名称

 群众工作人员补助经费

项目属性

新增项目√ 延续项目□

主管部门

 克州林业局

项目实施单位

克州平原林场 

项目起止时间

 2018年1月-2018年12月

项目负责人

 玉山江

联系电话

13070062235 

项目资金(万元)

资金总额24万

财政拨款24万

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

(1)依法管理好现有的森林,林木和林地资源,很大程度的发挥现有资源的生态效益,社会效益和经济效益。

(2)根据《自治区党委、人民政府关于进一步加快林业发展的意见》精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。

(3)根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地,对于自治州的的特色林果业建设起到样板作用。

项目概况

深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,深入开展群众工作,切实为农民群众办实事好事,让农民群众深切感受到党的温暖和关怀。

项目立项情况

项目立项的依据

根据州财政2018年预算编制内容 

项目申报的可行性

工作需要 

项目申报的必要性

工作需要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、对个人和家庭的补助支出

2018年1月  

2018年12月  

(五)其他需说明的事项

无其他说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克州平原林场2018年部门预算公开表.xls

      2、平原林场2018年年部门预算公开.pdf

克州平原林场

2018 1 24

(此件公开发布)

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